2011年安全生产检测检验机构专项检查表-山东安全生产监督.DOCVIP

附件一： 2011年安全生产检测检验机构专项检查表 机构名称： 序号 检查内容 检查记录 检查结果 一、资质保持情况 1 基本条件满足总局令第12号要求 1.1 具有法人资格 1.2 有与从事业务相适应的固定工作场所 1.3 有接待客户及为客户服务的场所和设施 1.4 有满足标准要求的检测检验仪器、设备（抽查3至5个被检对象） 1.5 有满足标准要求的设施和环境条件（抽查3至5个被检对象） 1.6 检测检验仪器、设备、设施原值经资产评估满足要求 1.7 专业技术人员的比例满足要求 1.8 专业技术人员各类技术职称的比例满足要求 1.9 注册安全工程师的比例满足要求 1.10 主持工作的负责人的条件满足要求 1.11 技术负责人的条件满足要求 1.12 质量负责人的条件满足要求 1.13 注册资金满足要求 1.14 从事的检测检验项目均通过计量认证（资质认定），且其资质证书在有效期内 1.15 文件化管理体系符合AQ8006-2010《安全生产检测检验机构能力的通用要求》安全生产行业标准，要素齐全，覆盖检测检验资质范围内的所有部门、人员与活动 2 在检测检验资质有效期内和批准的检测检验能力范围内从事检测检验活动 3 所使用的检测检验标准正确、现行有效 4 组织机构完整，人员岗位、职责明确 5 发生重大行政与技术变更及时办理变更确认或者备案手续 6 按规定提交年度工作总结报告和工作计划 7 按规定提交发挥技术支持作用情况统计报告 二、从业行为情况 1 向社会公开检测检验机构从业行为规范 2 检测检验人员了解检测检验机构从业行为规范 3 没有泄露被检测检验对象的技术秘密和商业秘密 4 没有转让、出借资质或冒用签名从事检测检验活动 5 没有超出批准的业务范围从事检测检验活动 6 没有出具虚假或严重失实的检测检验报告 7 没有违反规定进行转包或分包检测检验项目 8 没有擅自更改、简化检测检验程序及内容 9 检测检验人员没有同时在一家以上机构从事检测检验活动 10 没有故意贬低、诋毁其他检测检验机构 11 没有应到而不到现场开展检测检验活动 12 检测检验之外的其他业务没有影响检测检验机构开展检测检验活动的独立性、客观性 13 发现重大事故隐患及时报告 三、管理体系运行情况 1 检测检验管理体系内的各部门、人员及检测检验活动处在有效控制状态，运行正常 2 所有的检测检验均经过合同评审，?客户的要求及双方责任均在合同中明确，合同评审的记录妥善保管 3 所采购的校准服务及供应品经验收，满足检测要求 4 建立有完善的申诉和投诉处理机制，处理相关方对其检测检验活动和检测检验结论提出的异议，有征求客户意见及处理投诉和申诉的记录 5 按规定的周期进行内审且符合规定 6 按规定的周期进行管理评审且符合规定 7 按计划进行有效的人员培训与考核 8 检测检验人员熟悉相关标准和有关规定，具备检测检验工作所需要的专业知识和能力 9 正确配备和使用仪器设备、环境设施；仪器设备、环境设施得到有效的维护和保养，保证在用设备功能稳定且完好率100% 10 在用检测检验仪器设备均经过计量或校准等溯源确认 11 检测检验仪器设备有使用状态确认标识，由指定的授权人员保管和操作使用 12 在特殊情况下利用客户设备设施进行检测检验时，应遵循有关规定 13 检测安全管理和环境保护等措施有效落实 14 必要的作业指导文件齐备、完整 15 按检测检验标准正确实施检测，未经许可不对标准方法发生偏离作业 16 对抽样检测的，有抽样方案、抽样计划、抽样记录，在检测检验报告中准确描述抽样状况及抽样检测检验结果 17 样品接收、返还或处理符合规定或合同约定 18 样品具有唯一性标识，样品流转全过程记录，其状态准确描述 19 样品的保管设备、设施及样品的保管状态符合规定要求 20 对检测检验全过程进行有效的监督 21 积极参加相关部门组织的能力验证活动或进行检测机构间比对 22 进行机构内部人员比对、设备比对、留样再测等检测检验质量控制 四、检测检验报告质量情况 1 检测原始记录有固定格式，且格式正确，信息充分、真实，能够证明检测检验过程符合规定程序、操作规范和技术标准 2 检测原始记录的信息与检测检验合同及检测检验报告一致 3 检测检验报告有确定、规范的格式，信息充分并可追溯，检测检验结论用语正确，判定准确、客观、真实，同一机构的检测检验报告格式统一 4 在批准范围内（地点、检验项目、签字人）开展检测检验工作，出具检测检验报告 5 在检测检验报告中依法正确使用资质标志章，不超项检测检验、超期检测检验 6 检测检验报告经批准的授权签字人签发 7 按检测合同要求的时间与内容出具检测检验报告 8 近一年来的检测检验，不存在下列现象 8.1 检测检验过程不规范 8.2 不检测检验就出具检测检验报告 8