三体系内审检查表生产部.docVIP

第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 4 页 内部审核检查表（首页） 编码： 受审核部门 生产部 负责人 审核员 审核日期 审核要素（过程条款） 审核内容及方法 审核记录 判 定 （4.3.1）环境因素、危险源辩识及风险评估 （4.3.4）目标管理方案 5.5.1（4.4.1） 职责、权限 5.5.3（4.4.3） 信息交流与沟通 6.3基础设施 5.3（4.2）方针 5.4.1（4.3.3） 目标（指标） 1问：部门是否进行了环境因素、危险源识别评价，有无评价记录 2查部门环境因素清单 3查部门重大环境因素清单 4查部门危险源清单 1问：部门是否制订了目标管理方案，请出示 2 查目标管理方案是否包含了职责、时间表、资金、措施等相关内容 3查目标管理方案实施相关记录 1问：部门是否了职责权限？ 2问：查部门组织机构图 3查部门过程职能分配表 4查部门岗位职责、相关文件 1问：部门是如何进行信息交流的，内容、方式、渠道？ 2问：有无相关记录，请出示 查临设批准记录？ 基础设施配置是否满足要求？ 1问：公司的管理方针及其内涵 2问：你部门是如何贯彻落实公司的管理方针的； 查相关记录 问：公司的管理目标？ 问：部门是否进行了分解？ 查部门管理目标分解文件 查部门管理目标实现程度？ 识别了环境因素，共39项，并进行了评价 已提供 已提供 制定了目标指标管理方案 符合要求 编制了《岗位职责》对各岗位职责作出了规定。已提供 已提供 电话、电子邮件 有记录 提供了《设备台帐》，设施能满足生产要求 管理方针内涵较清楚，并参加了管理方针培训。 制定了部门目标 目标已完成 内部审核检查表（续页） 编码： 审核要素（过程条款） 审核内容及方法 审核记录 判 定 5.4.2管理体系的策划 4.3.2）法律、法规及其他要求 8.2.2（4.5.4） 内部审核 7.5.1生产和服务提供控制 7.5.2生产和服务提供过程确认 4.4.6 运行控制程序 4.4.7 应急准备和响应 1、问：你部门是否参与了管理体系策划，有无相关记录 1、问：部门是否识别了相关的法律法规其其他要求，有无清单 1问：本部门在内审中有那些职 2内审不合格报告关闭情况？ 1生产和服务提供控制程序的目的、适用范围及本部门在程序中职责 2查 询问公司确定了哪些关键过程及特殊过程？ 查：证实过程方法有效的证据文件？ 查：特殊过程、关键过程作业指导书 查：特殊过程监控记录 查：关键过程检查记录 1、检查与评价记录（运行控制） 2、查：管理规定和控制要求的信息记录 3、查：相关方提供的产品、服务、活动、标识记录 4、问：是否制订了检查与评价措施 5、查：每季一次的现场考评记录 6、查：对在岗人员培训教育、考核监督检查记录。 1、问：是否制订了应急准备预案 2、查：应急准备响应预案记录 参与了体系策划 识别了法律法规要求，有清单 参与内审 均能提供 均能回答 均能回答 已提供 已提供 以提供 已提供 废水经沉淀处理达标排放 固废设分类垃圾箱，进行回收处置； 特种设备经过检定合格使用； 有检查记录，并对相关方进行了告知和传递 编制有紧急情况应急预案和处置措施； 进行了消防应急演练，效果适宜。 内部审核检查表（续页） 编码： 审核要素（过程条款） 审核内容及方法 审核记录 判 定 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6监视和测量设备控制 8.2.3（4.5.1）过程的监视测量、绩效监视测量 8.5.2（4.5.2）纠正措施 8.5.3预防措施 1查：标识检查记录 2查：物资标识状态 3查：物资出入库手续及台帐 4查：帐卡物是否一致，抽3到5种物资 5查：可追溯性标识检查记录 问：有无顾客财产 1问：有无产品防护措施？ 2查：产品保护检查记录 3查：产品防护能否满足要求 1、监视和测量设备台帐 2、监视和测量设备周期检查记录；检定合格证及标识 3、是否有检定规程 4、监视和测量设备周期检定计划、通知 1、问：你部门应在哪些方面进行监视和测量？ 2、问：有无监视测量相关记录 3、查部门管理目标考核记录 4、查部门相关过程能力分析评价记录 查对过程如何监控的？ 1、问：什么叫纠正、纠正措施？ 2、问：什么叫预防措施？ 3、问：你部门是否制订了预防措施计划？ 3查纠正预防措施实施记录 有采购物资标识 账卡物一致。 无 专人值班，搬运交付均有防护，防火防盗措施完善。 提供了监视和测量设备台帐 提供了检定合格证 对现场环保、安全等进行检查，有检查记录。每年由国家权威机构对现场噪声、粉尘、污水进行检测。 回答正确 回答正确 内部审