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购物中心年度运营计划与目标 　　XX年度经营计划书　　XX年为公司初创之年，公司管理层确定的年度主要任务包括三个方面：一是按现代企业制度和市金融办的整体要求，建立健全企业各项管理制度，为公司正常运转提供保障；二是打造一支高素质的管理团队；三是实现良好的经济效益。为全面完成前述三项任务，特制定本经营计划书。　　一、XX年经营方针　　在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上，公司确定XX年的经营方针为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。　　经营方针是公司阶段性经营的指导思想；公司各部门的经营管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。　　二、XX年的经营目标　　核心经营目标　　XX年，公司的核心经营目标是：　　收入及利润指标：　　年度贷款利息及中间业务收入万元，其中，XX公司完成利息收入万元，XX公司完成中间业务收入万元；年度税后利润万元，税后利润率%，资产回报率%，其中，XX公司完成净利润万元，XX公司完成净利润万元。　　呆账总额：　　年度呆账总额控制在资金总额的%以内，按年度可用资金15000万元计算，年度呆账总额不得超过75万元。　　在核心经营目标中，利润和呆账总额是直接反映公司经营质量的量化指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。　　收入及净利润目标细分　　收入目标分解表　　分类项目年度　　目标第一　　季度第二　　季度第三　　季度第四　　季度　　净利润目标分解表　　分类项目年度第一第二第三第四　　目标季度季度季度季度　　按责任中心分解XXXX　　　　XXXX　　　　合计　　　　进度比100%%%%%　　累计进度100%%%%100%　　三、主要经营策略　　XX年，公司立足XX区的基础上，向主城九区逐步扩大影响范围，扩大实质客户群，大幅提升各项收入。为此，公司将XX年确定为“市场拓展年”，在适量投放广告的基础上，充分利用银行、工商、税务等资源，建立目标客户群，有针对性地开展市场营销、发展客户、争取业务。市场营销方面，公司将采取下列措施：　　1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订各项营销政策，鼓励公司全体员工参与营销工作。　　2．市场营销部和风险管理部必须积极整合各项资源，在XX年上半年，采取一切措施，集中精力做好XX区内企业客户群的开发和业务拓展工作。　　四、实现目标的保障措施　　资金保障　　为全面完成公司各项预算，在公司注册资金10000万元基础上，计划于XX年4月初向银行申请融资5000万元，同时从5月份开始启动“委托贷款”业务，全年力争完成XX万元的委托贷款业务。　　人力资源及后勤保障　　市场拓展，人才引进起着至关重要的作用。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：　　1．加快人才引进：以公司目标责任为基础，加快市场营销部人员的引进和补充，确保市场营销部、风险管理部用人需求；建立人才激励机制，保证引进人才“进得来、用得上、留得住、”，XX年3月底前，全部紧缺岗位人员应该补充齐全；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在XX年6月31日前完成全部员工的试用期考核及定岗，将应淘汰更换人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。　　2．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工职业和经营素质。　　3．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的员工薪酬体系。员工薪酬体系应当包括员工薪资、福利、奖励在内，并在施行中不断地加以检讨和完善，各项分配体系将尽最大限度向公司营销一线倾斜。　　4．建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由人力资源部门牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，XX年1月11日起，董事会对总经理实施目标责任考核；总经理对公司各级管理人员施行考核。绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。　　综合管理保障　　公司将XX年定义成为未来三年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司的核心竞争力。　　1．由人力资源部门主导，集合内外资源，自XX年3月1日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、风险管理、财务管理、综合管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为公司将来升级为村镇银行时的达标验收打好基础。　　2．按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。