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PAGE 精品 财政支出项目绩效评价报告 评价类型：□实施过程评价 完成结果评价√ 项目名称： 福彩销售渠道建设 项目单位： 海南省福利彩票发行中心 主管部门： 海南省民政厅 评价时间： 2016年 01月 01日至 2016年 12 月31日 组织方式：□财政部门 □主管部门 项目单位√ 评价机构：□中介机构 □专家组 项目单位评价组√ 评价单位（盖章）：海南省福利彩票发行中心 上报时间：2017年5月26日 海南省福利彩票销售渠道建设 绩效评价报告 一、项目的概况 （一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围 2016年销售渠道建设项目为经常性项目，主要用于省福彩中心在海南省范围内开展福利彩票的营销活动。项目包含以下内容：游戏玩法促销、网点形象建设、慰问销售网点、从业人员培训、媒体宣传、营销宣传、公益慰问、福彩文化宣传及户外广告等。 （二）项目绩效目标 1、是在海南福利彩票现有销量的基础上，彩票销售保持平稳增长，筹集更多的福彩公益金； 2、是对外推广福彩游戏品种, 传播福彩公益文化，树立福彩品牌形象。 3、是营销宣传渠道更多样化、更高效, 文化传播、品牌建设各有成效。具体绩效目标如下表： 项目名称：2016年销售渠道建设项目 指标 类型 指标 名称 绩效 目标 绩效标准 评价等级 优 良 中 差 产出指标 指标1：培训人次 电脑票投注站、快开游戏投注站、中福在线销售厅从业人员参训人次约2500人次。 1900人次或以上 1520-1710人次 1519-1330人次 1330人次以下 优 指标2：站点形象建设数量 建设站点100个。 90个或以上 75-89个 60-74个 60个以下 优 指标3：宣传工作场次 组织开展宣传营销活动、公益活动、广告投放验收等50次 48次或以上 40—47次以上 30—39次以上 29次以下 优 成效指标 指标1： 人均培训成本节约率高达5% 4.8%或以上 3%—4.7% 1%—2.9% 0.9%以下 优 指标2： 福利彩票销售额增长5%。 5%或以上 4.9%≥3% 2.9%≥2% 1.9%以下 差 指标3： 投注站年增加数50个。 48个或以上 40-47个 30-39个 29个以下 优 指标4： 彩民满意率达90% 90%以上 80%—89% 70%—79% 69%以下 优 二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金到位情况分析 本项目资金来源海南省政府性基金，2016年该项目资金为918.75万元，主要包括历年结余433.75万元及当年预算485万元，资金已于2016年初经海南省财政厅拨款到位。 （二）项目资金使用情况分析 2016年销售渠道建设项目资金截止年末共支出875.50万元，结余资金43.25万元。项目资金使用情况如下表： 序号 科目名称 2016年以前结余（万元） 2016年预算（万元） 内部明细调整 合计 已完成金额（万元） 结余（万元） 完成比例 1 海南省电视台合作宣传 50 无 50.00 50.00 0.00 100% 2 海口市电视台合作宣传 19.5 无 19.50 19.50 0.00 100% 3 南国报专版宣传 19 无 19.00 19.00 0.00 100% 4 海南日报宣传 6 无 6.00 6.00 0.00 100% 5 其他报刊媒体宣传 28.3 有 28.3 28.30 0.00 100% 6 微信平台搭建 9 无 9.00 7.50 1.50 100% 7 官方网站维护 9 无 9.00 7.79 1.21 100% 8 南海网合作宣传 10 无 10.00 10.00 0.00 100% 9 宣传品印制费 38.74 有 38.74 26.51 12.23 68% 10 公益慰问活动 19.7 有 19.7 18.69 1.01 100% 11 走进双色球活动 18 无 18.00 17.91 0.09 100% 12 双色球派奖集中宣传 21.66 有 21.66 21.66 0.00 100% 13 户外广告宣传 140 无 140.00 132.52 7.48 100% 14 公益助学活动 30 无 30.00 30.00 0.00 100% 15 宣传效果评估 0.00 有 0.00 0.00 0.00 100% 16 新游戏推广 15 无 15.00 15.00 0.00 100% 17 宣传信息奖励费 0.75 有 0.75 0.75 0.00 100% 18 福彩文化下乡 50 无