内审不合格项报告.docVIP

不 合 格 项 报 告 序号：7—1 编码: ZS/QE/A-060 受审核部门 综合办公室 审核日期 2006-10-20 审核依据 管理手册 审核员 内审组全体成员 不合格事实描述 在现场审核中未能提供复制文件记录，不符合GB/T19001—2000标准4.2.3文件控制中“质量管理体系所要求的文件应予以控制” 不合格性质：严重 □一般 eq \o\ac(□,√) 受审核方签字：□□□2006年10月22日 原因分析 虽然制定了文件，公司也有规定，但由于工作忙，产生了疏漏所致。 部门负责人：□□□ 批准：□□□ 2006年10月25日 纠正措施 从本日起立即纠正按公司规定办，建立复制记录 部门负责人：□□□ 批准：□□□ 2006年10月25日 验证结果 经验证，已经从10月24日起建立复印件登记 验证人员：□□□ 2006年10月28日 中国·内蒙古中色建筑工程总公司 不 合 格 项 报 告 序号：7—2 编码: ZS/QE/A-060 受审核部门 项目部 审核日期 2006-10-22 审核依据 管理手册 审核员 内审组全体成员 不合格事实描述 抽查员工发现，员工对公司方针不了解，尤其对安全上的目标更不清楚，不符合GB/T28001—2001标准4.3.3条款中“组织应针对其内部各有关职能和层次，建立并保持形成文件的职业健康安全目标” 不合格性质：严重□一般 eq \o\ac(□,√)受审核方签字：□□□2006年10月23日 原因分析 学习标准不够，继续对员工进行教育 部门负责人：□□□ 批准：□□□ 2006年10月23日 纠正措施 召开专门会议，由经理主持，宣讲方针和目标 部门负责人：□□□ 批准：□□□ 2006年10月23日 验证结果 经重新抽查，员工已经对方针有了进一步的了解，对本部门的目标已经清楚。 验证人员：□□□ 2006年10月29日 中国·内蒙古中色建筑工程总公司 不 合 格 项 报 告 序号：7—3 编码: ZS/QE/A-060 受审核部门 安全环保部 审核日期 2006-10-20 审核依据 管理手册 审核员 内审组全体成员 不合格事实描述 记录清单中缺安全记录 不符合GB/T28001—2001标准中4.5.3记录和记录管理 不合格性质：严重□一般 eq \o\ac(□,√)受审核方签字：□□□2006年10月22日 原因分析 由于学习不够，对标准理解不深，将安全检查记录没有纳入记录清单中 部门负责人：□□□ 批准：□□□ 2006 年10月23日 纠正措施 纠正措施：认真学习标准，按标准要求，对所有记录一律纳入记录清单中。 部门负责人：□□□ 批准：□□□ 2006 年10月23日 验证结果 经验正，已经把标准要求的记录，统一纳入记录清单之中，效果良好。 验证人员：□□□ 2006年10月28日 中国·内蒙古中色建筑工程总公司 不 合 格 项 报 告 序号：7—4 编码: ZS/QE/A-060 受审核部门 人力资源部 审核日期 2006-10-20 审核依据 管理手册 审核员 内审组全体成员 不合格事实描述 在现场审核中未能提供出对环节以上干部的能力评价的记录，不符合GB/T19001—2000标准6.2.2条款中“组织应确定从事影响产品质量工作的人员所必须的能力”。 不合格性质：严重 □一般受审核方签字：□□□2006年10月22日 原因分析 由于学习三个标准不够，加上今日工作较忙，虽然对环节以上干部考核了，但却把《员工能力评价表》填上，造成工作失误。 部门负责人：□□□ 批准：□□□ 2006年10月25日 纠正措施 立即用一天的时间把《员工能力评价表》补上。 部门负责人：□□□ 批准：□□□ 2006年10月25日 验证结果 经现场查看，《员工能力评价表》已经补上。纠正措施经验证有效。 验证人员：□□□ 2006年10月30日 中国·内蒙古中色建筑工程总公司 不 合 格 项 报 告 序号：7—5 编码: ZS/QE/A-060 受审核部门 设备物资部 审核日期 2006-10-20 审核依据 管理手册 审核员 内审组全体成员 不合格事实描述 在现场审核中未能提供出合格供方名录，不符合GB/T19001—2000标准7.4采