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采购计划管理办法 　　采购计划管理规定　　第一章总则　　第一条为加强公司采购计划的管理，确保公司生产经营活动，有效降低库存，特制订本管理规定。　　第二条本规定适用于原材料、半成品、辅助材料的采购。　　第二章工作流程　　第三条生产部接到销售订单后，对生产计划进行分解，编制采购计划表。　　第四条采购计划表应包括以下信息：采购物资名称、图号、需求数量、库存数量、已下达生产计划未领出数量、已签订采购合同未到货数量、备货数量、计划采购数量和要求交期等。　　第五条备货数量参考当前生产能力下，零件最大日耗用量和采购周期等信息，采购周期明细表由采购部负责编制，并报送生产部备查。　　第六条每天上午八点半前，生产统计将当前已下达生产计划为领出的存货明细表，采购部将已签订采购合同未到货明细表，发给生产计划员。　　第七条生产计划员编制采购计划表后，由仓储管理员根据存货卡片和实际库存确认采购计划表中库存数量的准确性，生产统计复核已下达生产计划未领出数量，采购部复核已签订采购合同未到货数量和备货数量。　　第八条经复核无误，由生产副总经理批准后，采购部实施采购　　活动。　　第九条采购计划表经批准后，由生产计划员报送复印件给成本会计和仓储管理员备案。　　第十条成本会计可抽取采购计划表中的部分物资进行复核，抽取比例不低于20%。并且在合同审签时作为审核的依据。　　第十一条仓储管理员在办理入库手续时，发现采购物资与计划不符或其他异常情况，可拒绝办理，并及时向总经理汇报。　　第三章考核　　第十二条外协付款申请表经会签后，发现库存占有率超过30%的，由财务部落实原因，无法界定责任的，由生产副总经理和具体办理的生产计划员、采购员、仓储管理员各承担超额采购存货的25%。　　第四章附则　　第十三条本规定自XX年6月15日起执行，以前制度与本规定不符或相抵触的，以本规定为准。　　第十四条未尽事宜，由生产部负责作出解释。　　附表：　　采购计划申请表　　编制：仓储管理员：生产统计：采购部：批准人：　　克拉玛依市正诚有限公司　　物资计划、采购管理办法　　1范围　　本办法规定了物资计划、采购工作原则。　　本办法适用于公司物资计划申报部门和物资采购部门。　　2规范性引用文件　　下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本办法的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本办法。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本办法。　　《中华人民共和国企业国有资产法》；　　《中华人民共和国招标投标法》；　　《中华人民共和国政府采购法》；　　《评标委员会和评标方法暂行规定》；　　3术语和定义　　下列术语和定义适用于本办法。　　供方　　提供产品的组织或个人。　　采购计划　　针对采购对象的工作指令和内容记录。　　4物资计划管理　　部门职责　　市场经营部：　　市场经营部是公司物资管理的职能部门，负责物资供应链的采购、签订合同、到货验收等组织协调和管理工作，任何部门和个人不得无计划，超计划，越权采购。若有生产急需物资，由生产经营部负责统一组织协调。　　负责组织实施公司物资采购计划，根据国家、省有关招投标的法律、法规、方针政策及公司有关规定，完善物资采购的有关管理制度。　　负责公司物资管理体系的组织工作，并协调、组织所属各部门申报部门物资需求计划的编制工作。　　配合财务部及各部门对各类物资储备物资定额的编制和修订工作。　　负责各申报部门报送的各类物资计划结合库存进行综合平衡，将修订后的各类物资采购计划及使用资金预算情况分类上报总经理，根据总经理的指令进行组织采购。　　在每月的5日前将本单位上月的物资采购清单、合同明细，以及各项费用的发生情况报送公司有关领导。　　根据要求负责将公司下一年度生产物资计划报送总经理。　　代表公司组织有关物资合同评审工作。　　生产厂·研发中心·工程部　　是公司生产物资计划申报的主要部门，管理控制公司各项生产经营、技术服务、技改、研发、大修、维修项目的物资材料、费用的使用和项目开工竣工时间，根据各项目进度的情况安排申报物资需求计划。　　在公司批准下达相关部门下一年度生产经营、技改、研发、大修项目后的一个月内，按规定格式把上述项目的主要物资计划报送市场经营部。　　负责制定和修订原材料及设备维护所需备品备件的储备定额，对储备定额的准确性和完整性负责。　　负责编制采购物资的技术原则，报送到市场经营部。　　对物资计划的准确性、及时性、需求的数量负责。　　各需求部门　　负责将本部门物资计划报送供应部。根据公司下达的项目资金使用计划按月上报部门物资计划，对本部门的物资计划的准确性、及时性负责。　　负责本部门物资技术原则的编制，报送到市场经营部。　　财务部