审计处-南京农业大学人事处.PDFVIP

2017年工作总结 审计处 二〇一八年一月十六日 汇报内容 一、完善制度建设 二、突出审计工作重点，抓好整改落实 三、发挥审计管理职能 四、加强队伍建设 五、支部建设和党风廉政建设 六、其他工作 一、完善制度建设 梳理制定现行内 制定完善内部审 完善审计报告征 部审计制度 计工作流程 求意见程序 • 完成《南京农 • 完成“干部经 • 在审计报告征 业大学关于成 济责任审计”、 求意见稿发出 立审计工作领 “财务审计”、 前，与被审计 导小组的通知》 “科研经费 单位、被审计 及《南京农业 （专项）审计” 人提前进行充 大学建设工程 和“建设工程 分沟通。 管理审计暂行 跟踪审计”等 办法》等文件 4项内部审计 制定。 工作流程。 二、突出审计工作重点，抓好整改落实 2017年完成各类审计事项 524项，审计 金额11.63亿元。清退各类违规报销资金4.43 万元，核减工程结算款 1951.67万元。 1、预算执行审计 完成2016年中央高校基本 科研业务费预算执行情况审计，审计金额 2740万元。 2、经济责任审计 完成组织部委托干部经济 责任审计17项，审计总金额4.80亿元。 二、突出审计工作重点，抓好整改落实 3、财务收支审计 完成对资产经营公司、校友会、 工学院培训部等单位的审计事项5项，审计总金额 2.55亿元。 4、科研经费等专项审计 完成自然科学、人文社科 等各类科研专项审计23项，审计金额2.11亿元，涉及 学院12个。完成各类科研审签51项，审签总金额 825.40万元。 在审计过程中，重点关注项目在预算编制、预算 执行、预算调整、以及费用支出方面是否规范合理等。 同时，对发现的问题，提出整改建议，并协助相关单 位整改落实。 二、突出审计工作重点，抓好整改落实 5、基建、维修工程审计 共完成基建维修工 程项目结算审计427项，送审金额1.81亿元， 审减金额1951.67万元，核减率10.77%。 根据《教育部关于加强直属高校建设工程 管理审计的意见》（教财[2016]11号），针对 建设工程具体情况，将审计节点前移，把招标 控制价、洽商变更估价审核纳入审计范围。 二、突出审计工作重点，抓好整改落实 2017年完成工程审计统计表 送审数 审定数 核减数 项目 项目数 核减率 （万元） （万元） （万元） 基建 外审 21 10,024.36 8,875.87 1,148.48 11.46% 内审 263 1,141.60 1,066.13 75.46 6.61% 维修 外审 143 6,959.43 6,231.71 727.72 10.46% 合计 427 18,125.38 16