物业公司成本预算.docVIP

一、人员费用支出成本预算表 项 目 行次及关系 预算指标 备 注 一、年平均从业人员人数（人） 1=2+...+7 25 其中：1、管理人员 2 7 2、财务人员 3 1 3、客服人员 4 3 4、保安人员 5 35 5、保洁人员 6 21 3-4 6、工程人员 7 3 7、绿化人员 8 2 7、办公室人员 8 3 二、从业人员构成比例（％） 9 …… 其中：1、管理人员 10=2÷1 4% 2、财务人员 11=3÷1 4% 3、客服人员 12=4÷1 12% 4、保安人员 13=5÷1 48% 5、保洁人员 14=6÷1 24% 6、工程人员 15=7÷1 8% 7、绿化人员 16=8÷1 0 三、从业人员费用支出总额（元） 17=18+26+34 558240.00 （一）工资支出总额(元） 18=19+..+25 1918800.00 其中：1、管理人员工资总额 19 312000.00 项目经理：6000元/月×12个月×1人=72000元 副经理：4500元/月×12个月×1人=54000 办公室主任：3500元/月×12个月×1人=42000元 维修主管：3400元/月×12个月×1人=40800元 安全主管：3200元/月×12个月×1人=38400元 客服主管：2800元/月×12个月×1人=33600元 保洁绿化主管：2600元/月×12个月×1人=31200元 2、财务人员工资总额 20 28800.00 2400元/月×12个月×1人=28800元 3、客服人员工资总额 21 79200.00 2200元/月×12个月×3人=79200元 4、保安人员工资总额 22 962400.00 保安人员34人×2300元/月×12个月=938400元； 消防控制中心：1人×2000元/月×12个月=24000元 5、保洁人员工资总额 23 302400.00 保洁人员21×1200元/月×12个月=302400元； 6、工程人员工资总额 24 115200.00 水电工：2800元/月×1人×12个月=33600元 综合维修：2800元/月×1人×12个月=33600元 弱电维修4000元/月×1人×12个月=48000元 7、绿化人员工资总额 25 36000.00 绿化人员：1500元/月×2人×12个月=36000元 8、办公室人员工资总额 26 82800.00 文员：2300元/月×1人×12个月=27600元 食堂管理员：2300元/月×1人×12个月=27600元 库管员：2300元/月×1人×12个月=27600元 （二）福利费支出总额（元） 26=27+..+33 157500.00 其中：1、管理人员福利总额 27 14700.00 节日福利：300元/次×7次×7人=14700元 2、财务人员福利总额 28 2100.00 节日福利：300元/次×7次×1人=2100元 3、客服人员福利总额 29 6300.00 节日福利：300元/次×7次×3人=6300元 4、保安人员福利总额 30 73500.00 节日福利：300元/次×7次×35人=73500元 5、保洁人员福利总额 31 44100.00 节日福利：300元/次×7次×21人=44100元 6、工程人员福利总额 32 6300.00 节日福利：300元/次×7次×3人=6300元 7、绿化人员福利总额 33 4200.00 节日福利：300元/次×7次×2人=4200元 8、办公室人员福利总额 34 6300.00 节日福利：300元/次×7次×3人=6300元 （三）社会保障支出总额（元） 34=35+..41 383760.00 其中：1、管理人员社保总额 35 62400.00 7人×20%基本工资×12个月=62400元 2、财务人员社保总额 36 5760.00 1人×20%基本工资×12个月=5760元 3、客服人员社保总额 37 15840.00 3人×20%基本工资×12个月=15840元 4、保安人员社保总额 38 192480.00 35人×20%基本工资×12个月=192480元 5、保洁人员社保总额 39 11040.00 21人×20%基本工资×12个月=11040元 6、工程人员社保总额 40 23