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邮政两岗履职报告书 　　综合检查函【XX】4号　　转发省公司关于规范邮政业务视检　　操作标准和操作流程的通知　　各邮政局、专业公司：　　为规范邮政视察工作，省公司服务质量监督检查部制定了《邮政业务视检操作标准和操作流程》。现将该标准和流程转发给你们，并结合我局实际情况提出以下要求，请严格遵照执行。　　1．各单位领导要高度重视视察工作，及时组织相关人员学习文件中的相关要求并予以贯彻落实。　　2．各单位要严格按照《强化郑州市邮政局三级视检体系运行质量要求》和《XX年邮政业务视察提纲》开展检查工作。　　邮政视察人员一定要坚持两手抓，两手都要硬的观念，协调、督促各专业管理人员配合开展邮政视察工作，形成协调、高效运转的视察、检查体系，进一步充分发挥视检工作对强化管理、提高通信和服务质量的作用，为邮政事业的繁　　荣发展保驾护航。　　附件：邮政业务视检操作标准和操作流程　　抄送：局领导　　郑州市邮政局综合检查室二○○八年三月十八日　　附件　　邮政业务视检操作标准和操作流程　　一、视检操作标准　　查前准备。视检部门根据工作计划和安排，按月组织常规检查活动，确定被查单位和参加检查人员名单。每次检查前要备齐工作用表，收集和整理被查单位基础管理资料，做好检查前的准备工作。　　1.准备检查工作用表。如：邮政业务视察记录表、邮政业务视察报告书、窗口规范化服务达标验收评定表、走访用户记录表、开箱试片、暗访器具等。　　2.收集被查单位信息资料。一是视检部门要重点收集和掌握被查单位的邮件、邮运作业计划、业务收入完成情况、网点分布情况、信箱设置、农村投递段道、乡邮排单点、代投点、服务项目公示点等相关资料和信息。二是通过查阅近期用户投诉记录、专业两岗履职报表等方式，事前掌握被查单位在管理服务中的薄弱点，以便有针对性的开展检查工作。三是拟定检查工作方案，确定检查的重点部位及环节、分组情况和时间安排，检查方案要有重点，既有分工又要协作。　　3.组织学习检查方案、近期业务管理文件和《邮政业务视察检查提纲》相关内容，使每位检查人员都能正确理解检查意图和检查方法。　　实施检查。严格按照视察检查提纲内容逐条、逐环节实施明查暗访，确保不漏项、不漏点。　　1.视检人员在检查过程中，要把窗口规范化服务情况、收寄验视、邮件传递时限、业务资金管理、规章制度执行等内容作为检查的重点，采用测试、暗访、走访、明查相结合的方式，查明实际情况。对违反服务纪律的行为和涉及票款、资金安全的问题要高度关注，发现疑点查清查透，重大问题24小时之内上报省公司。　　2.视检人员每检查一个生产部门或专业单位要认真归纳检查情况，并按检查提纲内容实事求是地逐项填写“邮政业务视察记录表”一式三份，由被查单位负责人签字确认。　　3.视检人员每日检查工作结束后，检查组长要集中参查人员召开评价会，沟通检查情况，探讨发现的疑难问题和解决方案，组织安排次日工作，所有检查资料必须当日整理完毕。　　4.检查工作实行“谁检查、谁签字、谁负责”的原则。视检人员要具备高度的责任心和敬业精神，熟练掌握检查方法和技巧，注重工作实效；要深入细致地进行检查，做到公平、公正，不走过场，杜绝弄虚作假行为。　　综合评价。视检人员每检查一个单位要填写内容客观、真实、全面的视察报告书，并向被查单位及时反馈检查情况，提出整改意见。　　1.根据视察记录表内容归纳填写“邮政业务视察报告书”一式三份，由被查单位负责人签署意见后，报送分管局长审阅批示。报告书内容要包含被查单位服务管理工作的总体概述、先进经验总结、问题定性分析、有针对性的整改意见4项内容。先进经验要总结出被查单位近期通信服务质量管理和两岗履职方面有特色的工作；问题分析要定性准确，找出问题的症结，并做到有理有据，分析到位，经得起检验。　　2.视检人员每检查一个单位，要召集被查单位分管领导及有关部门管理人员参加的专题通报会议，详实反馈检查情况，并提出有针对性的整改措施和建议。　　整改通知。视察检查实行整改通知单和回单制度，每检查一个单位要下发整改通知单，被查单位在限定时间内报送整改回单。　　1.视检人员在检查结束后，3日之内要向被查单位下发整改通知单，根据问题整改难易程度给予10－20天的整改期限。　　2.被查单位要对照整改通知单内容逐条落实问题整改情况，并在限定时间内上报整改回单。整改回单要一对一地说明每个问题的具体整改情况，包括整改责任部门、责任人、整改时间、整改措施及处理结果等内容。对不能立即整改的问题要详细列明，明确工作措施和计划时间。整改回单一式两份，报送本单位分管领导签阅。　　3.视检人员要认真审查被查单位上报的整改回单，作为下次　　复查问题整改情况的重要依据。同时对每次检查发现的违规、违章问题，要严格落实相关责任，并及