PM-07-04惠州炼化二期项目不合格项管理办法.doc

PAGE I 版 本：2013- 版 本：2013-1 发布范围：普 发 体系名称：工程项目管理 编 码：PM-07-04 惠州炼化二期项目 不合格项管理办法 公司名称：中海石油炼化有限责任公司惠州炼化二期项目组 批 准 人：总经理 批准依据：《中海石油炼化有限责任公司内控制度体系文件管理办法》(CG-20-01) 发布文号：海油炼化工安〔2013〕225号 发布日期：201 生效日期：2013年8月15日 工程项目管理内控制度体系-PM-07-04 惠州炼化二期项目组不合格项管理办法 惠州炼化二期 第 PAGE 1 页 共 13页 工程项目管理内控制度体系-PM-07-04 惠州炼化二期项目组不合格项管理办法 目 录 1 目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1 2 适用范围 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 3 编制依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 4 应对的主要风险 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 5 释义 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 6 职责 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2 7 管理内容 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3 8 施工质量事故管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 9 验收与关闭．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7 10预防纠正措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8 11 不合格项的报告程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8 12附则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10 附件一 《工程质量不合格品报告》．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12 附件二 《工程质量不合格品报告管理台帐》．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13 附件三 《工程项目质量事故处理鉴定报告》．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14 惠州炼化二期项目组不合格项管理办法 1 目的 明确中海炼化惠州炼化二期项目对不合格项的判断、处理控制程序，以及对施工质量事故的处理程序。 2 适用范围 2.1 本办法主要适用于二期项目及配套工程对施工质量不合格品的管理控制。 2.2 设计、采办及物资供应的不合格品/不符合项管理，可参照执行本办法。 3 编制依据 3.1 《质量管理体系要求》，GB/T19001-2008。 3.3 《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》，SH 3503-2007。 3.4 《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》，SH/T 3543-2007。 3.5 《建设工程监理规范》GB 50319-2000。 3.6 《石油化工建设工程项目监理规范》SH/T 3903-2004。 3.7 《惠州炼化二期项目组质量管理制度》，PM-07，2013，惠州炼化二期。 4 应对的主要风险 4.1 目标偏差风险： 不能实现项目质量目标。 4.2 施工管理组织风险：不能及时发现质量不合格项，无预防和纠正措施。 4.3 合法、合规风险：工程质量不符合法律、法规和强制性标准的要求。 5 释义 5.1 不合格品/项 工程建设中的不合格品或不合格项，是指由于失误导致的设计文件、工程资料、设备、材料、半成品、工程实体等偏离相关标准规范或合同要求。按不合格程度通常分为以下两类： 一般不合格，指经过返工、返修或需加固、补强能达到使用要求的产品；严重不合格，指对使用性能有重大影响或返工造成较大经济损失的