2017年潮州市兰英第一幼儿园课件.doc

.. 2017年潮州市兰英第一幼儿园 部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 (一)机构设置 我单位是潮州市机构编制委员会核定的，同时也是教育局属下财政全额拨款的事业单位，承担着幼儿教育。没有下属单位。 (二)人员构成情况 核定编制数26人，实有在编人数22人，退休1人。 二、预算收入说明 2017年收入预算243.28万元，其中财政拨款120.28万元；事业收入123万元。比2016年预算收入减少，原因：由于学生减少，故事业收入减少 支出预算说明 2017年支出预算243.28万元，其中：财政拨款支出120.28万元，事业收入123万元。比2016年预算支出减少50万，占支出的17%，原因：幼儿人数减少，支出相应的减少。 2017年财政拨款支出按用途划分：基本支出283.13万元，占总支出97%，其中：工资福利支出217.70万元，对个人和家庭的补助支出29.23万元，商品和服务支出36.20万元；项目支出预算10万元，占3%，主要用于其他资本性项目支出。 我单位没有机关运行经费。 四、“三公经费”支出说明 2017年我单位“三公经费”预算支出共0元。其中：财政拨款支出0元，具体情况如下： 因公出国(境)费支出0元。 公务用车购置及运行费支出0元。 公务接待费支出0元。 政府采购支出说明 2017年政府采购预算拨款0元 潮州市兰英第一幼儿园 2017年2月15日