供销社2019年预算公开情况说明-新河.DOCVIP

新河县供销合作社 2019年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将新河县供销社2019年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 1、负责宣传、贯彻党和政府有关农村工作和社会发展的方针政策，制订并组织实施供销合作社发展规划。 2、协调与政府部门、社会组织的关系，维护供销合作社《章程》赋予的合法权益，促进合作经济的发展。 3、负责指导农民合作经济组织联合会、供销社系统行业协会建设，增强服务功能；协助有关部门加强对农产品行业协会的管理和指导，积极领办农民专业合作社；组织行业协会承办政府购买服务。 4、负责发展农业生产资料现代经营服务网络，构建连锁经营体系；负责发展农副产品现代购销网络，创办经 营各类农副产品批发市场，推动农超对接；负责发展日用消费品现代经营网络，构建现代连锁经营体系；负责再生资源回收利用体系建设。 5、负责流通领域盐业行政管理，依法加强盐政管理；按照政府授权，负责烟花爆竹批发、零售网络经营的监督管理；管理政府委托的物资、商品储备。 6、负责基层供销合作社和组织建设；监督指导基层供销合作社的经营管理和改革发展。 7、负责运营监管全县社有资产，接受上级社的资产监督。对出资企业行使出资人职能，推进直属企业改革，建立健全现代企业制度，做大做强社有企业；负责系统财产安全统筹管理。 8、按照新农村建设发展总体规划，参与农业产业化经营、标准化示范、农业综合开发、农业科技推广项目和农村金融建设；参与农村社会化公益性服务，搞好农村社区综合服务中心建设。 9、承办县政府赋予的其他职能和工作任务。 机构设置： 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 新河县供销合作社（机关） 事业 正科级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 1、收入说明： 本部门2019年财政拨款预算收入111.79万元。其中：一般公共预算拨款收入111.79万元；政府性基金收入0万元。 2、支出说明：本部门2019年共安排支出111.79万元，其中：人员支出88.87万元、日常公用支出2.92万元、项目支出20万元。 3、比上年增减情况 2019年预算收支安排111.79万元，较2018年预算增加 53.11万元，其中：基本支出增加48.11万元，主要为增加人员经费支出（包括调资及各项社会保险费、住房公积金等）；项目支出比去年增加5万元。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排2.92万元，主要包括办公费0.9万元、水电费0.5万元、邮电费0.3万元、差旅费0.2万元、公务接待费0.3万元、福利费0.72万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2019年本部门共安排“三公”经费0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，与上年持平。 绩效预算信息 总体绩效目标： 健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用四大网络，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局；发展农村电子务，形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营，推动线上线下融合发展。 社有企业实现跨越式发展，供销社体制机制明显优化，营业收入、利润总额和净资产均有不同程度增长。 组建农民合作社联合社。 创建乡村振兴为农服务中心，把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，切实在农业现代化建设中更好地发挥作用。 安排、组织代储企业依据储备计划及时足额、保质保量做好储备商品的收储、轮换等工作。 完成县政府交办的改革任务。 确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。 职责分类绩效目标： 一、供销流通管理 贯彻落实党和政府商业流通有关方针政策，研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，负责行业管理，开展教育培训，维护合法权益。确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社在商业流通服务的作用。 1、发展现代流通网络建设及管理 指导系统流通网络建设、发挥供销社连接城乡、农村的桥梁作用，建设商流、物流、信息流相统一的城乡双向流通网络； 2、社属企业运营管理及建设 管理运营市级社有资产、行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值； 二、服务三农事务管理 贯彻落实党和政府有关 服务“三农”方针政策，以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系。紧紧围绕“三农”工作大局，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基层社和创新联合社治理机制为重点，按照政事分开、社企分开的方向，推进体制改革和机制创新，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展