润沁店绩效分析PPT2015分析.PPT

一.1-5月份销售利润总体情况分析 1-5月份销售利润情况分析 1.销售： 今年：124.4万元 去年同期：130.5万元 同比去年下降4.65% 完成今年销售指标 40.2% 2.利润: 今年：2.21万元 去年同期:2.38万元 同比去年下降7.1 % 3.客流： 今年：39813笔 去年同期：41156笔 同比去年下降3.3% 4.客单: 今年：31.36元/笔 去年同期：31.76元/笔 同比去年下降0.4元/笔 二.14项考核指标完成情况对比 14项考核指标累计完成情况对比 三.下降原因分析及措施 下降原因分析及措施 一.销售指标完成：与去年同期相比下降0.6%，与公司平均数相比下降1.1%。原因：1：主要受经济大气候的影响.2：和本店邻近的一家私营超市转变为供销的加盟店，券.卡都可以使用,并且因为一些敏感商品价格上的优势,直接导致润沁店失去一批固定顾客。3:香烟类别的下降导致紧俏香烟订货数量的减少. 措施: 1.抓好上半年最重要的一次节假日—端午节邮报商品的备货、陈列、销售工作。 2抓好端午节其间的团购工作. 3.抓好下半年中秋、国庆的邮报商品的备货、陈列、销售工作。 目标:12月底努力争取达到公司平均数. 主要负责人:陈明霞 下降原因分析及措施 二;库存周转天数明显高于公司平均水平，主要原因:是销售的下降和一些不紧俏香烟;名酒的滞销导致库存周转缓慢. 措施: 1、利用信息系统，进行全品项自动补货，合理要货，加快周转. 2、 做好卷烟的定货工作。 目标;争取年底前，超过去年同期水平. 主要负责人：陈明霞 下降原因分析及措施 三.商品退货率：与去年同期相比下降1.32%，与公司平均数相比上升0.58%。主要原因：销售的下降直接导致退货率的上升: 措施： 1：提升销售。 2：随时修改自动补货。 3：对于一些滞销商品联系供应商能捆绑买赠的尽量早处理。 目标:尽量达到公司平均数。 主要负责人：陈明霞 下降原因分析及措施 净毛利率增长率:与公司平均数相比下降0.45%,主要原因;促销商品销售额占比比较高. 措施：1、重点关注直采商品的销售;进行重点位置陈列，发展员工积极推荐以次增加销售来提升毛利率。 2;抓好高毛利商品的引进.陈列和销售工作. 目标;争取年底达到公司平均数. 主要负责人：陈明霞 四.下一步工作思路与打算： 1：从1-5月的数据分析来看，润沁店整体形势很不乐观，就目前的各项指标完成情况来看，最主要是要抓好销售指标的完成率，只有保证销售的不降，才能加快各项指标的完成率. 2、重视对节假日的销售工作，加大宣传每期邮报的促销力度，监管每期邮报的分发到位，特别重点要关注下半年国庆.中秋两大节日的促销活动，抓好商品的备货.陈列和销售工作. 3、继续完善自动补货工作，减少A.B类商品的缺货率.以此来提升销售. 下一步工作思路与打算： 4.加强门店现场管理，做好员工素质教育，增强员工服务理念，以亲切友好的服务理念真诚对待每一位顾客，以此来保持客源的不流失. 5、抓好直采商品的引进,陈列和销售工作,以此来提升毛利率。 6、继续做好增值服务项目的推广工作，为顾客提供方便服务的同时，发展员工能同时推荐一些敏感商品的促销活动.以此来提升销售. 谢谢大家! * * 润沁店1-5月份绩效分析 -----陈明霞 40.1 39.4 39.2 客流量指标完成率 % 47.6 41.4 49.8 43.5 0.11 -0.43 82.5 0.11 1.32 93.40 -1.07 36.99 41.3 2013年指标平均率 52.1 42.1 45.6 88.4 0.10 -0.32 107.6 0.06 1.90 131.3 -1.52 73.70 40.2 2013年 35.8 54.4 48.1