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XXX公司公司采购管理方案 目的：规范XXX公司采购过程，达到合理采购，合理使用资金，降低采购成本，保证采购物品的质量。 适用范围：原辅材料、设备、备品备件、设备维修部件、计算机及耗材等办公用品、食堂采购、劳保用品的采购、新建厂房及其维修等基本建设。 纸质文件发放范围：销售部、生产部、设备管理/维修车间、加工车间、工艺室、熔炼工段、中碎工段、制粉工段、压型工段、烧结工段、磨加工工段、产品研发室、设备研发室、计量室、管理部、财务部、采购部、质保部、外观检验工段、过程检验组、外加工产品进厂检验组、信赖性检验组、性能检验组 职责： 3.1采购部职责：根据公司内部需方提出的《采购申请单》组织实施采购；采购相关数据清晰存储；保证所采购物料的进度及质量；所采购物料入库（或入帐）等有关手续办理；要掌握被采购物品的国际、国内有关信息，并建立信息网络，对所有被采购的物品的发票负责；保存采购过程的有关信息或记录；按规定保管和使用公司合同章。 3.2 需方职责：认真按规定正确填写《采购申请单》并交相关人员、部门审核批准；核对所购进物料的实用性、必要性；监督采购部工作进度、质量。 3.3 总经理办公室职责：协助总经理审核《XXX公司资金使用申请单》并对有效的《XXX公司资金使用申请单》进行存档。 3.4 库管员职责：对库存商品提出采购计划并按期填写《采购申请单》呈报采购部；对采购部按规定购进物品办理入库手续；协助采购部审核有关《采购申请单》。 3.5设备管理员职责：协助采购部审核有关设备采购的《采购申请单》；参与签订设备采购合同；参与设备验收；对采购部按规定购进设备办理入帐手续。 3.6 计量室职责：协助采购部审核有关计量设备及器具采购的《采购申请单》；对采购部按规定购进计量设备及器具办理登记手续；参与计量设备及器具验收。 3.7 财务部职责：根据有效的《XXX公司资金使用申请单》给予付款；审核大项目采购计划（超过5万元）；审核并验收报销票据。 内容： 4.1采购申请： 4.1.1采购申请分类及申请流程: 4.1.1.1第1类：可设立库存上下限和可设立定期定量采购的物品，如原材料、部分辅助材料、部分必备设备维修零件、部分办公用品、部分劳保用品等。 此类物料（不包括原材料，原材料由使用部门提出计划）的采购申请由相关库房提出，采购部长审核，管理部长批准（当涉及金额大于5万元（允许误差10%）时由采购部长审核，管理部长审核，副总经理批准；当涉及金额大于20万元（允许误差5%）以上时采购部长审核，管理部长审核，总经理批准）。 4.1.1.2第2类：不可设立库存上下限的以下物品：大中型设备（涉及金额超过5万元）、汽车、叉车、计算机、手机等贵重办公物品。 此类物品的采购申请由使用人或部门提出，办公资产管理员或设备管理员审核，需方直接领导审核，采购部长审核，管理部长审核，总经理批准。 4.1.1.3第3类：自研发（制造）设备部件采购、基本建设采购。 此类物品需先立项（立项由主管副总经理批准），部件采购由项目负责人提出，相关库房审核，直属领导审核，采购部长审核，管理部长审核，主管副总经理批准。 4.1.1.4第4类：不可设立库存上下限且不属于第2类、第3类的物品。 此类物品的采购申请由使用人或单位提出，交办公资产管理人员或设备管理员或相关库管员审核，需方直接领导审核，采购部长审核，主管正部长批准。 4.1.2申请经办人必须详细填写《采购申请单》，包括物料名称、规格型号、购买数量、使用用途、使用日期、库存量、消耗速度等内容，如有特殊要求在备注栏中注明或在附页中注明。 4.1.3使用部门的申请人必须为工段长或以上职位人员（并要求各工段、车间或部门指定唯一的申请人），要求申请人对物料的用量预算、消耗速度进行核实，然后再进行申请。 4.1.4采购申请必须经过相应库房确认，库管员对所需采购的物料的库存情况以及所申请数量的合理性进行核实后确认，如不合理则需修改申请或取消申请。 4.1.5申请购买设备或其他固定资产物料时，必须经过设备管理员或相关物料管理人员的确认、备案；申请购买计量设备、仪器时候，必须经过计量室管理员确认；申请制作受控记录及表格时，必须经过质保部体系运行检查员审核确认；申请采购电脑及电脑耗材等相关物料时，必须经过管理部相关管理人员确认。 4.1.6采购申请必须经本部门主管进行审核，审核所申请物料使用的必要性、真实性以及物料的等级档次、型号等。 4.1.7采购申请必须经采购部长进行审核，审核所采购物料数量的合理性、使用日期的准时性。 4.1.8当使用部门有紧急采购要求时，可以电话或口头通知采购部先进行询价、比价，然后填写采购申请单，审批后及时交到采购部，并在采购申请单上注明“紧急”字样及使用时间、日期。 4.1.9第1类物品采