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深圳培训网 公司产品审核控制程序 修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / / 更多免费资料下载请进： http://55 好好学习社区 批准： 审核： 编制： 公司产品审核控制程序 1.目的 对交付前的产品进行符合性评审,满足顾客特殊的要求和预防顾客的抱怨以及掌握产品质量的状态实施有效的内部产品质量审核。 2.范围 本程序适用于本公司内部产品质量的审核。 3.术语 3.1产品质量审核 确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。 产品缺陷级别（A、B、C） 缺陷 级别 缺陷特征/后果 立即整改措施 后续整改措施 A 肯定引起顾客强烈不满，致使产品不能被接受的缺陷 人身危险，不满足法规，汽车不能使用 产品卖不出去/功能没满足 非常严重的外表面缺陷 对已有零件进行隔离、挑选 通知用户厂以及风险评判 制造过程/检验过程中的纠正措施，必要时检验全部制造过程和检验过程 对过程、对最终产品增强检验措施 必要时对准备出厂产品100%检验 对过程和检验活动进一步分析 认真完善纠正措施并落实 提供过程能力和零缺陷的证据 措施有效性检验 必要时更改技术条件 B 会引起顾客的不满和抱怨的缺陷 预计功能会出现故障 影响使用性 C 那些要求极高的顾客会提出的抱怨 对使用或者运行无影响的偏差 使用性能不受到削弱 ? 通知用户厂以获得对整改措施的同意 ? 4.流程 序号 流程 支持性文件 输出文件/记录 责任 ① 年度产品质量审核计划表 年度产品质量审核计划表 Y 审核策划 存档 实施措施 临时性审核需求 批准 批准 Y N N 存档 审核实施 汇总分析 跟踪验证 年度报告 控制计划 发现 级缺陷 N 通知相关部门 Y 提出措施 检验和试验控制程序 年度产品审核计划 质管部长 ② / 产品审核检验计划 检验主管 ④ 产品审核检验计划 产品审核检验记录表 审核组长 相关部门 ⑤ / 产品审核评价报告 审核组长 ⑥ 执行纠正预防措施控制程序 质量信息、纠正/预防措施单 责任部门 ⑦ / 质量信息、纠正/预防措施单 责任部门 ⑧ / 质量信息、纠正/预防措施单 审核员 ⑨ / 产品审核年度报告 质管部长 5.流程说明 ①检验主管依据《年度产品审核计划》编制《产品审核检验计划》确定审核项目。 ②审核人员按照《年度产品审核计划》进行产品审核，按《产品审核检验计划》的内容，对合格入库待发和生产现场合格入库的产品采取随机抽样的方式进行审核，并对抽样的样本编号,对产品审核项目逐项进行检测,将检测中发现的A,B,C缺陷数记录在《产品审核检验记录表》中按审核结果编制《产品审核报告》。 产品审核中发现的Ｃ级缺陷，及时向有关部门口述反映，迅速采取纠正措施或递交质量审核例会进行处理。若发现A、B级缺陷，则应对所有该产品立即封存，通知总经理并采取必要的应急行动及纠正措施（如通知客户、追溯、退换货等）。 = 3 \* GB3 ③ 产品质量缺陷的责任部门，依据审核报告中提出的纠正措施要求或建议，制定纠正措施并组织实施。 ④ 质管部负责对措施实施情况跟踪验证，具体按《纠正和预防措施控制程序》执行。 ⑤ 产品审核实施的所有文件、资料、质量记录由审核组长整理后,交质管部保存,年底整理归档,具体按《质量记录控制程序》执行。 注：1.纠正措施涉及到的有关技术文件的更改按《文件和资料控制程序》执行。 2.审核组成员在审核前,应对审核产品的图纸、技术规范和标准要求、更改级别、批号、 生产日期进行了解,并掌握产品的关键和重要性要求。 3.本公司产品审核是按照VDA6.5的要求进行，所以质管部可以利用它来持续改进产品质量。 6.需要保存的文件和记录 名称 编号 状态 收集人员 保存期限 年度产品质量审核计划 D-804-01 原件 质管部部长 三年 产品审核检验计划 D-804-02 原件 质管部部长 三年 产品审核检验记录表 D-804-03 原件 质管部部长 三年 产品审核评价报告 D-804-04 原件 质管部部长 三年