供应商管理及异常处理程序.docVIP

昆山诠能精密铸造有限公司 文件名称: ROHS供应商管理及异常处理程序 文件编号: GP-OP-Q-05 制订部门: 品保部 制作日期: 200 承认 承认 确认 作成 关娜娜 配 配 布 表 总 经 理 室 开 发 部 业 务 部 品 保 部 资 材 部 生 产 部 文 管 中 心 1 1 1 1 1 1 1 昆山诠能精密铸造有限公司 文件编号 GP-OP-Q-05 ROHS供货商管理及异常处理程序 页数 1/6 版次 1.0 版 序 及 修 订 管 制 表 修订项次 修 订 内 容 日 期 作 成 确 认 承 认 页数版次内容 页数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 版次 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 页数 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 版次 昆山诠能精密铸造有限公司 文件编号 GP-OP-Q-05 ROHS供货商管理及异常处理程序 页数 2/6 版次 1.0 1.0目的. 确保购买到符合环保要求的零部件、材料,并对外购件进行有效控制, 以确保生产之成品其环境管理物质含量符合国际/区域/国家/客户管制标准, 避免污染环境以及危害人体健康. 2.0适用范围. 公司所属各相关部门. 3.0参考文件. ROHS进料检验程序 4.0职责 4.1 开发 4.1.1 根据环保法规及客户环保要求建立厂内自己的管制标准. 4.1.2 于外购件规格及材料说明书(含蓝图)中明文规定禁用1级环境管理物质. 4.1.3 在样品评估阶段落实各项环境管理物质成份的含量测试和评估. 4.1.4 在量产前, 依客户要求提供产品环保验证数据. 4.1.5 协助产品各项环境管理物质出现环保异常时之分析处理. 4.2 品保部 4.2.1 收集不同国家地区环保法规及客户环保要求, 解读与传递环保信息. 4.2.2 根据产品特性提出须重点管制部件或部位, 并针对抽样频率提供建议. 4.2.3 按客户要求, 定期收集各种类产品测试结果并提供给客户. 4.2.4 供货商环境质量管理标准及管制能力之评估. 4.2.5 督促供货商进行环保管制, 确保其管制标准及管制措施合乎要求. 4.2.6 主导外购件从原材料到部品到制品之各段环境管理物质之管制方式. 4.2.7 参与环保相关教育训练之实施及推广. 4.2.8 供货商环保管理系统建立、推动、维护及系统稽核安排与监督. 4.2.9 外购件各项环境管理物质出现环保异常时之分析处理. 4.3 品保部 IQC 4.3.1 依据相关检验标准实施进料检验, 记录并保存外购件之生产LOT No.及检测日期, 测试数据. 4.3.2 协助SQA测试各外购件之环境管理物质成分, 以期满足规格要求. 4.3.3 汇整并保存外购件各制程段环保测试结果. 昆山诠能精密铸造有限公司 文件编号 GP-OP-Q-05 ROHS供货商管理及异常处理程序 页数 3/6 版次 1.0 4.4 采购 4.4.1 依据管制标准适当选择和评估供货商. 4.4.2 与供应商明定业务往来对此管制标准应尽之责任与义务. 4.4.3 督促供应商进行环保管制提供相关环保数据(含检验和测试报告)等. 4.5 仓库 4.5.1 依规划区域摆放物料, 并确保储位、物料标示与实物相符. 4.5.2 重金属管制物料空间位置与标示区别, 防止混料. 4.5.3 依各项管制及需求配合仓管作业并详细记录出入库记录. 5.0相关法规及标准 有关环境管理物质的法规及管制标准要求,依最新版为准. 6.0供货商管理 6.1 样品承认 6.1.1 开发部门在外购件开发阶段, 应明确告知供货商相关环境管理物质的要求, 并于外购件规格(含蓝图)中明文规定禁止使用1级环境管控物质. 6.1.2 采购依据工程规格和标准安排供货商制样, 样品需经过工程的评估, 评估项目(含环保要求)均通过后, 工程出具正式的评估报告, 评估报告中应该包括《环境管理物质成分展开表》及环境管理物质测试报告, 若是新供货商则先进行其现场考评，由工程，品保及采购相关人员依＜供货商环境管理物质管制系统检查表＞进行评估合格后方可纳入合格供货商, 另外还必须提供与采购签署的《环保协议》. 6.1.3 SQA接到工程样品评估报告后, 对供货商进行制程承认, 制程承认过程中, 需对供货商环境管理系统进行评估,对其评估不合格供货商于评估之日后半月内进行具体确认其改善效果, 以确保其管制标准及管制能力合乎要求, 方可纳入. 6.2 进料管控 6.2.1 人员训练计划 6.2.1.1 为提升环境管理物质成分测试能力,