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怀化市集贤学校2019年度
部门预算编制说明
一、部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
怀化市集贤学校是财政全额拨款事业单位，从事小学、初中教育教学工作，现有教职工10人（编委核定的编制人数），无退休教职工，学生356人。
（二）机构设置情况
怀化市集贤学校作为一级部门预算单位，内设9个功能室：校长室、书记室、副校长室、工会室、办公室、教务处、德育处、教研室、总务处
二、部门预算安排情况说明
（一）介绍部门预算基本情况。
1．年度收支预算情况。
2019年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。
①收入预算，2019年年初预算数134.7万元，其中，经费拨款收入106.2万元，其他拨款收入9.6万元，上级补助收入18.9万元。
②支出预算，2019年年初预算数134.7万元，其中，经费拨款支出106.2万元，其他拨款支出9.6万元，上级补助支出18.9万元。
2．年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2019年年初预算数为129.8万元，是为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费82.6万元（基本工资是56.9万元，津贴补贴是25.7万元），养老保险11.3万元，医疗保险4.6万元，其他社会保险2万元，公积金6.8万元，班津0.08万元。日常公用经费支出21.62万元。
②项目支出：保安工资为4.9万元。
(二）年度“三公”经费预算情况。
2019年“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元.
（三）年度政府采购支出预算情况。
2019年政府采购预算总额0万元。
怀化市集贤学校
2019.02.28
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