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PAGE PAGE 2 平昌县金宝新区 2015年部门决算分析报告 一、部门（单位）情况 （一）基本情况 平昌县金宝新区管理委员会辖8个村（居）委会（其中5个居委会），76个社（其中：48个居民小组），幅员面积43平方公里，耕地面积6880亩。管委会共有编制人数19人(全额供给事业人员编制)。2014年未实有在职人员19人,2015年度无调进调出人员，其中公务员5人，事业人员14人。 平昌县金宝新区包括金宝、黄滩坝、五一、马家坪—何家坪四大组团，规划面积43平方公里、人口25万人，其中，城市建设用地18平方公里，金宝文化产业园25平方公里。金宝新区以“宜居新区、商贸园区”为目标，突出国际化视野、现代化标准、生态化特征，高起点规划、高品质建设，致力把金宝新区建成平昌城乡统筹的动力源、“两化”互动的试验区、环境革命的制高点和经济发展的增长极，通过“一年奠定基础、三年初具规模、五年新城崛起”，再造一座平昌新城。金宝新区坚持“产城一体、园城相融”，分区规划为马家坪-何家坪商贸工业园区、五一商贸物流园区、金宝行政办公文化区和黄滩坝高档生活居住区，其中马家坪-何家坪商贸工业园区占地7平方公里，规划有食品饮料、机械电子、生物医药、新型建材、纺织服装、精细化工六大功能区；五一商贸物流园区占地3000亩，布局有仓储物流、综合市场、轻纺日化、电子五金、药品批发、汽车专业、农产品批发、城市综合体8大专业市场。金宝新区抽调10名优秀乡镇党委书记组阁选人，组团分区域推进征地拆迁。 （二）当年取得的主要事业成效 1、拆迁工作已近尾声。金宝组团、黄滩坝组团、白酒工业园一、二期已完成征拆任务的98%，累计拆迁房屋7000栋8500余户120万㎡，征收土地1.9万亩，搬迁坟墓12700座，兑现各类拆迁补偿资金11.1亿元，办理养老保险7800人，转岗就业培训10500人次，实现转岗就业5700人。 2、规划编制基本完成。完成了金宝新区建设用地范围内控制性详细规划的编制，实现了控规全覆盖。完成了金宝大道、滨江大道景观规划，完成了金宝核心区、金宝大桥南北两岸、思源实验小学、五一物流园区、白酒工业园等重点区域的修建性详细规划的编制及审批。 3、各类工程建设项目有序推进。金宝一号安置点已分配入住, 金宝二、三、四号及五一三号安置点现已分配,二号安置点1、4、5号楼正在进行门窗安装、简易内装及水电安装等工作；黄滩坝片区城市棚户区改造建设项目正在顺利推进；金宝大道A、B、C段至蒙子垭隧道小环线基本形成，正在进行绿化、亮化及人行道铺装等后续工作；黄滩坝大桥、白家咀大桥、星光大桥、金宝完全中学、金宝综合医院、小角楼白酒工业园等建设按时序正常推进。 4、“动力源、试验区、制高点、增长极”作用凸显。金宝组团、黄滩坝组团共整理土地16000亩，除基础设施、安置房、公共功能等用地外，可出让建设用地6500亩，实现的土地收益既能满足金宝新区工程建设资金的需要，又能满足拆迁安置资金的需求，既能实现税收和各项规费收入近60亿元，还能为全社会提供就业岗位近万个。 二、收入支出预算执行情况分析 2015年年初预算为18438.07万元，决算数18438.07万元，与2014年决算11005.8791万元相比，增加7432.1909万元。主要原因是增加拆迁补偿支出。 三、财务指标分析 年末单位资产总额为56220.33万元、负债56194.62万元，净资产25.71万元,资产负债率为99.95%,支出增长率为167.53%,主要原因是2014年拆迁补偿资金支出增加；当年预算完成率为100%；人员支出比率78.96%；公用支出比率21.04%。