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平顶山高新区人才中心 2018年度部门预算 二〇一八年十月 目　录 第一部分　部门预算基本概况 一、部门机构设置情况 二、主要职责 第二部分　2018年度部门预算情况说明 第三部分　名词解释 附件： 2018年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、支出经济分类汇总表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算情况表 十、政府采购汇总表 　　 第一部分部门预算基本概况 一、部门机构设置情况 平顶山高新技术产业开发区人才服务中心于2013年9月18日成立，机构规格：正科级,核定事业编制11名,其中领导职数3名(正职1名,副职2名)。经费实行财政全额预算管理。 二、主要职责 主要职责是：平顶山高新技术产业开发区人才服务中心,主要任务是负责高新区人才工作有关政策、 规章、制度的研究,并就完善人才工作提出意见建议;加强调查研究,对人才工作出现的新情况、新问题提出具体工作意见和措施;负责高层次人才需求调研,协调参与有关人才培养项目的实施;提供高新区有关人力资源方面的政策法规咨询服务;构建专业技术人才、高管理人才及劳动力服务平台。 第二部分2018年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 2018年收、支总计均为493万元，与2017年相比，收、支总计均增加117万元。主要原因：项目支出较上年有增加。 二、收入预算说明 2018年收入预算493万元，其中财政拨款收入493万元,比上年增加117万元。。 三、支出预算说明 2018年支出预算493万元，其中财政拨款支出493万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出284.4万元占58%；商品服务支出15.9 万元，占3%；对个人和家庭的补助17.8万元，占4%；项目支出174.7万元，占35%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 2018年一般公共预算收支预算493万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加117万元，主要原因：项目支出增加。 五、一般公共预算支出预算情况说明 2018年一般公共预算支出年初预算为493元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出475.4万元，占96%；社会保障和就业（类）支出17.5万元，占4%。 六、支出预算经济分类情况说明 2018年预算支出493万元，其中：人员经费318.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出174.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出； 七、三公经费增减变化原因说明 2018年 “三公”经费公共预算2.49万元。其中： （一）公务接待费预算0.39万元，预算数与2017年持平，占“三公”经费总额的16%。 （二）公务用车运行维护费预算2.1万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置0元，预算数比2017年增加0元。 （三）因公出国（境）费预算0万元。 八、政府性基金预算支出预算情况说明 部门2018年政府性基金预算支出0万元。 九、国有资本经营预算情况说明 部门2018年国有资本经营预算支出0万元。 十、政府采购情况说明 2018年，政府采购预算安排1.7万元，主要用于办公设备购置。 十一、其他重要事项的情况说明情况说明 （一）机关运行经费预算 2018年，机关运行经费支出预算172.8万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）政府采购支出预算 2018年，政府采购预算安排1.7万元，主要用于办公设备、办公用品购置。 (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明 暂未开展此项业务。 （四）国有资产占用情况。 2017年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。 （五）专项转移支付项目情况 我单位2018年没有专项转移支付项目。 第三部分名词解释 一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。