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平禹凤〔2016〕43号 关于应对当前严峻形势 进一步加强经营管理工作的通知 矿属各单位： 为应对严峻经济形势，进一步提升企业管理水平，降低成本，不断调动人人参与成本管理的积极性、主动性，确保矿井正常生产，现对进一步加强经营管理工作通知如下： 一、2016年经营目标 1、原煤产量：60万吨； 2、掘进进尺：4028米，其中：开拓进尺328米； 3、目标成本：259.83元/吨。（目标成本分解表详见附件1.） 要求矿井各区队、责任科室，严格执行矿井物资管理办法、 PAGE PAGE 2 工资管理办法、用电管理办法和其他需控制的成本指标，确保矿井顺利完成目标成本。 二、严格成本费用控制 （一）加强材料费成本控制。 2016年材料费计划23.14元/吨。是在2015年实际消耗29.63元/吨基础上下降21.9%，今年除开拓、掘进外，其它单位材料费下调，比2015年计划降低6.49元/吨。 根据2016年生产计划情况，重新核定下达各单位材料费指标，材料费实行吨煤、延米和定额指标管理。经管科将材料费指标分解到各战线及区队，各单位再将指标细化分解到班组，由经管科进行考核，节奖超罚与单位工资总额（超支部分工资1:1工资兑现，节支部分30℅工资兑现）、管理人员月度绩效工资挂钩考核。各主管科室的科长、材料主管和各单位的队长、书记、材料员对所属的材料管理及使用负责。 2016年材料费指标闭合分解表 序号 单位 核定指标 （元/吨） 负责人 备 注 1 采煤线 1.75 李新义 回采产量、含坑木等材料 2 开掘线 7.64 张平心 各区队材料费指标以实际巷道类型而定 3 机电运输线 3.35 张中委 全部材料消耗 机电队 0.66 贺营辉 全部材料消耗 运输队 0.14 李玉臣 全部材料消耗 皮带队 0.32 房现坤 全部材料消耗 ④ 风选队 0.29 陈晓磊　 全部材料消耗 ⑤ 机电科 1.94 王留现 大型材料及矿控材料 4 一通三防线 0.81 熊诗强 全部材料消耗 5 后勤服务线 0.29 苏军伟 全部材料消耗 6 其它 9.3 马彦松 郭子强 包括安监线、煤场、木料场、自用煤、劳保用品及质量标准化用料 合 计 23.14 　 　 1、加强物资计划管理和临时计划管理 根据原煤产量和进尺情况，科学合理的编制月度、季度和年度物资需求计划，并按要求做好物资的计划、验收、保管、发放工作；各系统、单位材料计划准确率不得低于90%，对计划准确率实行月度考核，由经管科统一考核兑现。计划准确率达到90%以上者，对井下直接和辅助单位的队长、主管技术员、材料员和主管科室的科长、材料主管各奖励100元，并且每提高1个百分点每人再分别加奖20元和15元；对地面单位的队长、主管技术员、材料员和系统主管科室的科长、材料主管各奖励50元（经营和后勤系统）。计划准确率在90% — 85%者，对系统或单位上述人员，分别罚款100元；85%以下者分别罚款200元。各战线上报的材料计划必须经战线矿长签字，并切实履行把关审核职责。 临时计划是指由于生产计划的调整、支护形式的改变、突发性设备故障或在月中由生产矿长平衡的临时性工程等而需要补充投入的物资材料。上报临时计划的单位，必须经业务科室负责人、战线矿长签字、矿长审批后报经营管理科，经营管理科负责制订计划表，物管中心负责上报物资公司。 2、材料费实行旬预警制度。即：每月11号、21号、月末最后一天，把各单位10天及累计应耗实耗的材料费超支节约情况在早班会上通报，对材料费超支的单位，超支部分经矿井主要领导审批并查找原因，进行分析，不能说明原因的按物资管理办法规定进行处罚，月底汇总考核。 3、严格和规范材料的审批程序 各单位指标内的材料领用，要求各单位材料员在领批材料时，材料审批单上注明使用地点和原因，否则不予发放。一般用料必须由线长签字，对于每天领用材料较多、金额较大，超过一万元的，必须由主要领导审批签字后（或电话通知）给予发放。应急材料电话同意发放后，仍应补签。月末入账及考核材料审批时，财务矿长审核料单后方予以签字。另一方面，严格执行交旧领新制度，必须做到不交旧、不审批、不发放。对于不按要求执行的，影响安全生产的，严格追究相关责任人责任。 4、加强物资验收 不管是调剂物资或是购买的物资，都必须经业务科室、经管科、物管中心、纪委联合验收。 5、严禁白条发料。但在紧急情况下，由调度室直接通知经管科组织供应，但两天内用料单位必须补办消耗手续；特殊情况下，由使用单位先填写借条矿物管中心方可发料，但两日内用料单位必须按规定补办领料手续（坑木场要严格按照月度计划控制装车，严禁超计划下料），否则，经管科不予办理相关消耗。 6、加大材料现场管理力度 对现场材料消耗实行刚性管理，发现浪费、丢失、使用