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品管部管理制度 一、目的： 　　为了保证公司生产的产品质量符合要求，品管人员能严把质量关，特制定本制度。 　　二、适用范围 　　品管部各级管理人员及全体员工。 　　三、车间检验人员的规定 　　1. 检验员根据各自车间、生产线的安排进行工作; 　　2.按时上岗，不得早退、不得请假，如有事应及时告之办公室，并由办公室人员组织安排人员顶岗、替岗; 　　3 .下班前做好本班工作，及时清理、清扫工作区域的脏污，切断电源。 　　四、来料检验规定 　　1. 对外购原材料的检查：对每批采购回来的原材料（如高分子、复合膜等）必须做抽检，抽检比例为5%，检验标准参照?来料检验规范?中的规定，并同时检查包装内是否有合格证等相关的质量证明。 　　2. 对外购辅料的检查：对每批采购回来的辅助材料（如纸箱、胶袋等）必须做抽检，抽检比例为10%，检验标准参照?来料检验规范?中的规定，并同时检查尺寸、印刷字体及图案、字体及图案颜色等等。 　　五、制程和成品出货检验规定 　　1、 各检验员，对半成品、成品的检验，必须按照技术标准或合同要求进行检验。 　　2、 检验员如发现不按操作规程进行生产，产出的半成品、成品出现质量问题，本产品不予判合格，并将质量问题和质量记录及时汇报有关部门。 　　3、 检验员在检验半成品、成品中，如发现质量问题，本产品不予入库，否则造成退货现象，均由本人负责。 　　4、 检验员由于工作不认真或盲目处理半成品、成品，检验如出现质量问题，均由本人负责。 　　5、 检验员必须认真检验半成品和成品(特别是纸箱和胶袋不能用错等)并作相应地记录，检查品名规格等内容是否符合标准，以免造成发货错误。 　　6、 抽查人员随时抽查检验员已经检验过的半成品、成品，如发现质量问题，对质检员作相应处罚。 7、对经检验合格的产品或半成品，签发合格证和检验合格单，对经检验不合格的产品或半成品，作好标记，提出处理意见。 六、检验管理 　　1. 本办法适用于品管部门的基本任务、工作职责及有关部门相互关系和考核内容。 　　2 .基本任务是以质量为中心，切实做好产品质量检验管理工作，协助质量认证工作。 　　3. 应每日、月、年向有关部门提供日报、月报和有关资料供部门之间工作的配合。 　　4.及时反映生产车间、相关部门有关产品质量的报表和资料。 　　5. 对原料仓库提供及时合格与不合格品处理意见。 　　6. 及时反馈采购部门外购等物资合格与不合格品的处理意见。 　　7. 及时处理客户投诉。 　　8.及时向各车间反馈有关产品售后服务客户投诉的质量信息，以利于产品质量的提高和改正。 　七、 检查与考核 　　1. 对本公司产品的质量负责监督、检查、考核。 　　2.对本部门检验规程和有关规章制度的修订，出厂合格证的签署负责。 　　3. 对不合格品的处置负责作出处理。 　　4.按照公司质量考核细则规定对各有关部门进行考核负责。 　　5. 如违反上述考核细则及有关规定，按公司规定的经济责任制条款进行处罚。 　八、 质量分析例会 　　1. 为保证质量目标的实现，使品管部及时准确地掌握质量情况，科学地搞好质量管理，品管部采取定期召开质量例会制度。 　　2. 质量分析例会在每周定期召开。 　　3. 质量分析例会由品管部负责人主持召开，工程技术部、各车间、品管部、营销部及各相关部门等应参加会议。 采购管理制度 目的 为加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。 二、范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）的采购。 三、细则1、采购程序： 1.1营销部根据客户订单编制《订单执行通知单》并下发相关部门。 1.2仓储部根据《订单执行通知单》和《BOM》表核查库存量，编制原辅材料和成品需求清单。1.3采购部根据仓储部门报送的材料需求清单，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。 1.4分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。董事长负责所有原物料的订购。 1.5品管部负责原材料、辅料的验收。 1. 6各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。 2、采购比价 2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。 2.2价值在5万元以上的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价。 2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基