某集团项目工作汇报.ppt

2017年工作总结 2018年工作计划 兰州林隐天下六期一号组团项目部 兰州林隐天下六期一号组团项目效果图 2017年工作总结 C-01#商业楼 目 录 项目概况表 建筑面积 七栋洋房别墅总建筑面积34388.10㎡ C-01#商业楼建筑面积总建筑面积5377.88㎡ 开闭所建筑面积207.24㎡ 工程总造价 6535.00万元 截止2017年项目完成总产值 6399.12万元 2017年完成产值 3131.83万元 已开工栋号 及进度情况 七栋洋房别墅 均已完成竣工验收，2018年4月份交房 C-01#商业楼 主体及砌体施工完成，2018年4月份开工后进行装修 开闭所 主体及外墙装修完成，2018年4月份开始内部设施工 单竣节点 七栋洋房别墅与2017年12月1日完成竣工验收 一、工程概况 1#-7#楼主体验收 2017年6月25日 1#-7#楼竣工验收 C-01#商业楼基础验收 2017年9月20日 1#-7#楼外架拆除 2017年12月1日 12月15日 C-01#商业楼井点降水及开闭所主体封顶 2017年10月15日 C-01#商业楼主体封顶 2017年11月15日 2017年项目关键节点完成情况 5月 8月 10月 12月 2017年全年各项巡检情况 2017年 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年平均分 地产 83.23 78.2 81.75 集团 81.57 78.5 79.4 87 81.61 2017年 3月份 4、5月份 6、7月份 8、9月份 10、11月份 全年平均分 公司 2016年全年各项巡检情况 2016年 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年平均分 地产 79 84 81.5 集团 78.5 85.4 82.3 82 2016年 3月份 4、5月份 6、7月份 8、9月份 10、11月份 全年平均分 公司 2017年度各项巡检情况： 巡检情况总结说明 各项成绩逐步提升 1、2017年主要财务指标 2017年度各项经济指标情况： 主要财务指标 2017年 2017年完成产值 3131.83万元 截至2017年项目完成产值 6399.12万元 项目预计利润率 预计利润5.89% 2017年项目回款率 100% 累计项目回款率 74.42% 净现金流状况（即收支情况） 已收工程款：3788.85万元 已支付人工费、材料费、机械费、管理费、临时设施费等：3637.29万元 净现金流状况： 151.55万元 2、2017年完成产值各类成本 完成产值各类成本费用（万元） 人工费 626.37 材料 2035.69 机械 187.91 其他成本 62.64 税金 93.95 管理费 125.27 截止2017年12月主要经济指标 （1） （单位：万元） 年份 完成产值 收入 支出 应收未收工程款 截止2017年12月完成 3131.83 3788.85 3788.85 575.71 （17年12月份上报，18年1月份审核） 合计： 3131.83 3788.85 3788.85 3、主要经济指标 截止2017年12月主要经济指标 （2） （单位：万元） 材料费用 名称 截止2017年12月发生额 已付材料款 比例 钢筋 852 650 76% 砼 683 350 51% 砖、砂、石 618 318 51% 水泥 85 85 100% 其他 785 415 53% 合计 3023 1818 劳务费用 名称 截止2017年12月前完成产值 已付工程款 比例 木工 832 461 55% 外架 251 156 62% 泥水 355 215 61% 钢筋 281 140 50% 水电 569 300 53% 其他班组 692 375 54% 合计 3076 1647 截止2017年12月主要经济指标 （3） （单位：万元） 机械费用 名称 截止2017年12月前完成产值 合计应付工程款 已付工程款 比例 塔吊 41 41 10 24.39% 施工电梯 / / / / 零星机械 55 55 10 18.18% 合计 96 96 20 20.83% 名称 截止2017年12月应付 合计应付工程款 已付工程款 比例 税金 93.95 93.95 93.95 100% 其他支出 62.64 62.64 62.64 100% 间接费用 / / / / 1）各项费用（管理人员工资等） 170 170 170 100% 2）其他管理费 / / / / 2）利息支出 / / / / 3）罚款 0.5 0.5 0.5 100% 4）现场水电费 8.5 8.5 8.5 100% 5）农