临床医技科室年度运营发展报告模板.pptVIP

一、科室运营现状 二、年度关键事件回顾 三、2014年度工作目标 四、年度行动规划 五、结束语 汇报提要 1. 教练 1.1 人员稳定 1.2 人才培养 2. 领导 2.1 业务管理 2.2 学科发展 2.3 团队建设 3. 创新 3.1 新技术引用 3.2 优势病（术）种 3.3.管（护）理创新 教 练 1 ——人员稳定: 您的规划措施是？2014年度，您对离职人数的控制目标是？ 规划措施： 1. 采取科学的人员配置 2. 配备先进的设备，改善工作环境 3. 营造轻松愉快、共同协作的工作环境 4.激发工作动机，人性化管理 离职人数控制目标： 0 人 ——人员培养 新技术掌握（包括两个方面：低年资大夫掌握本科常规技能、中高级职称大夫掌握学科新技术 医生姓名 学历 职称 目前掌握的技术 计划掌握的技术 计划开展例数 （仅限外科） 王建峰　 本科 主治医师　 机械通气技术、深静脉及动脉置管技术、血流动力学监测技术、人工气道建立与管理　 　持续血液净化、纤维支气管镜、颅内压监测技术 　 刘宁宁　　 本科　 　 深静脉及动脉置管技术　　 复苏和疾病危重程度的评估　 　 转科大夫　 　 　 　 机械通气技术、深静脉及动脉置管技术、血流动力学监测技术、人工气道建立与管理　　 　 备注：1. 科室对低职称（住院医师及以下）人员要有常规技术的掌握要求及计划，计划周期为1年；2. 科室对中高级职称（主治医师及以上）人员要有本学科内新技术的掌握要求及计划，计划周期为1年；3. 医务部要针对各临床科室的实际情况对所填报内容进行详细审核，填报不符要求的科室必须重新填写；4. 医务部年终要对各临床科室所填报的常规技能及新技术的完成情况进行考核验收并作出评价； 在科室患者满意度提升方面： ，制作重症医学科科室宣传版面，温馨提示牌 ，规范探视制度 ，加强与兄弟科室的沟通与交流，把病人的利益放在首位 在提升科室医疗质量方面： ，落实会诊制度 ，成立医疗质控小组，落实职责 ，注重各项环节管理 焦作市第二人民医院 重症医学科2013年度运营发展报告 一、科室运营现状 二、年度关键事件回顾 三、2014年度工作目标 四、年度行动计划 五、结束语 汇报提要 1. 资源拥有及变化 2. BSC完成一览表 2.1 财务健康维度 2.2 客户服务维度 2.3 内部流程维度 2.4 学习创新维度 3. 病种运营管理 4. 综合分析与评价 资源拥有及变化 1 项目 关键指标 2012年 2013年 同比变化 增减变化分析 （↓或↑） 人力资源 医生 4　 5　 1　 　 护士 14　 14　 0　 　 技师 　 　 　 　 其他 　 　 　 　 物资资源 床位数量（张） 　5 21（开放10） 　 0 　 固定资产（万） 　287 　318 　 ↑31 增加了纤支镜电脑等设备 对各项基础资源是否有新的需求 人才：床医比要求:1：0.8，床护比要求1:3，急需固定医疗人员2名，护理人员3名。 床位：实际开放床位10张，如果超过10名患者，需要增加人员和设备（多参数监测仪、气垫床等）。 设备：呼吸机、可视喉镜等已报批。 科室BSC完成一览表 2 考核维度 考核指标 上年同期值 本期实际值 同期变化 全年任务值 任务达成比例 财务健康 业务收入 414w　 568w　 ↑ 154w　 569w　 　99.8% 药占比 28.9%　 32.7%　 ↑3.8%　 无　 　 收支结余率 42.7%　 35.4%　 ↓7.3% 　 无　 　 成本变动比 88w　 132w　 ↑ 44w　 　 　 0赔付 0　 20.8w　 20.8w　 　 　 安全高效 出院病人次 1125　 1360　 ↑ 235　 　 　 门急诊人次 　 　 　 　 　 床位使用率 　84.4% 38.2%　 　 　 　 住院均次费用 3065　 4176　 ↑ 1111　 　 　 患者满意 0纠纷 0　 　1 　 　 　 创新进取 新技术掌握和应用 最佳peep与肺复张策略5　 最佳peep肺复张策略14　 ↑ 9　 　 　 科研论文： 0　 　6 　 　 　 国家、省级、市级 学术活动 　 1　 　 　 　 人才培养 　0 1　 　 　 　 财务健康维度 2.1 —— 业务收入（单位万） 月度 年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 小计 2012年 22.7 42.0 37.0 33.5 32.0 26.6 41.7 24.4 35.0 37.8 40.2 41.2 414.4 2013年 34.9 33.1 62.1