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管理评审报告范文
评审时间
上午9:00-11:15
评审地点
集团520会议室
评审目的:
就质量方针和质量目标,对集团质量管理的现状进行评审,确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。
评审输入内容:
本监审年度期间
1.内部审核的结果;
2.顾客的反馈信息,包括沟通、投诉和满意程度的测量结果;
3.产品过程的业绩和质量趋势、质量事故的处理;
4.纠正、预防和改进措施的实施情况;
5.可能影响质量管理体系的各种变化;
6.质量方针和质量目标的适宜性和有效性,包括质量目标分解到各部门、各中心,体系的运行状况和改进的意见。
参加评审人员: 见签到表
评审内容:
一、集团质量管理体系内部审核情况分析:
1、审核综述:
集团于2006年10月20日-10月30日进行了内部质量体系审核,内审结果见附件《内部质量体系审核报告》。本次内审共发现7个一般不合格项,涉及7个部门/中心;所发现的7个不合格项,6个已由责任部门在11月22日前进行了有效的整改,并经内审员进行跟踪验证完毕。
2、质量管理体系运行状况评价:
根据2005年度管理评审决议要求,集团与各中心于2006年修改质量手册与各中心文件。大部分中心根据集团九千工作的要求,于上半年完成了管理分册及三级文件的换版工作;集团质量手册B/0版也将于11月20日正式实施,文件根据集团的实际情况,进一步明晰了职责与权限,调整了有关中心的组织机构和职能分配,根据人力资源部的职责进一步完善了人力资源控制程序,使质量手册结构更趋合理,更具可操作性,与高校后勤服务要求结合紧密,能满足服务控制需要;。
通过对顾客满意度的测量及过程业绩的测量,集团制定的质量方针、目标有效实现,故B/0版手册中未做更改;以顾客为关注焦点的理念,逐渐增强,集团的产品和服务质量持续稳定,服务形象有较大改观;
但管理体系仍存在不足,各中心对集团质量手册中程序文件的细化、展开尚欠充分,一些部门未能按7.5.2的要求对特殊过程能力予以确认,自我评审、自我改进、自我完善的能力普遍薄弱。
本监审年度,集团组织了1次内审,初步建立了自我发现问题、自我改进、自我完善的机制,初步具备了保证质量管理体系要求实施的符合性、运行有效性的能力:经过这一年的运行,质量管理体系实施基本达到预期的效果,体现了集团的质量保证能力。
3、结论:本集团的质量管理体系符合选定的标准要求,运行基本有效,不存在局部区域或某个条款的严重失效;质量方针和目标基本得到实现。在对7个不符合项整改有效后,本年度内审过程关闭。
二、质量方针和质量目标的实施情况
集团质量方针与质量目标实现情况见集团管代所作的《后勤服务集团 2006年度质量管理体系运行情况报告》,各项目标已达标。
三、产品、过程质量趋势
通过各中心对顾客满意测量、质量目标考核及过程业绩的测量,在质量管理体系运转的这一年来,集团的产品质量、服务水平呈上升趋势,服务意识和规范程度有所加强,网上顾客有效投诉数明显减少;自我发现问题、自我改进的能力有一定的提高,基本具备持续地满足顾客要求和潜在需求的能力。本年度集团加强对一线员工九千知识的培训,员工的服务态度和以顾客为关注焦点的理念逐渐增强,集团的服务形象得到进一步提升。但有部门对一线员工的培训不到位或是培训枯燥无效果,一定程度上影响了产品/服务质量。
四、重大服务质量事故的处理
一年来,集团未出现重大服务质量事故,一般质量事故由各中心及时处理。
五、顾客投诉
1、现状
据统计,自去年12月至今年10月,后勤集团接到顾客网上有效投诉28起;顾客对本集团员工的服务态度、拾金不昧两方面表示称赞。
2、建议
a、各中心要进一步提高服务意识,真正以顾客为关注焦点,想顾客所想、急顾客所急,及时处理或反馈顾客咨询的问题,确保顾客满意。
b、各中心需将顾客抱怨的情况及时反馈到集团,发挥团队作用,加强与顾客的沟通和处理力度,以增强顾客的满意。
C、各中心要明确顾客各类信息收集、记录、分析、传递的责任人、时间要求等规定。
六、评审结论
(一)、关于质量方针和目标
本集团的质量方针:服务规范热情,产品安全放心;诚信关爱师生,持续创新改进。
本集团的质量目标为:
⑴顾客满意度达90以上;
⑵顾客有效投诉处理率达到100% ;
⑶产品或服务的安全质量事故为零。
经会议讨论认为:
质量方针与质量目标仍能很好地反映我集团后勤服务特点,体现组织追求顾客满意、持续改进组织业绩的企业精神,可继续作为集团的中长期方针与目标,故2007年内质量方针与质量目标不作修改。
(二)、资源结构配置
a、集团下属个别中心对部门组织机构进行了调整,调整后的组织机构能够满足按ISO9001标准建立的质量管理体系的顺畅运行,2007年仍依其进行运作。
b、动力中心需有计划地培养和引进管理技术人才;工贸公
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