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纠正措施处理单
SY-ZJ-8.5-01
不合格种类： □ 质量管理体系实施或效果 □ 产品
不合格事实描述：
发生部门： 签名： 日期：
原因分析（确立责任部门）
责任部门：
原因分析部门： 签名： 日期：
纠正和预防措施
责任部门： 签名： 日期：
验证结果：
验证部门： 验证人（内审员） ： 日期：
纠正措施处理单
不合格种类：
□ 质量管理体系实施或效果
不合格事实描述：
预防措施处理单
不合格种类：
□ 质量管理体系实施或效果
发生部门： 签名： 日期：
原因分析（确立责任部门）
责任部门：
原因分析部门： 签名： 日期：
纠正和预防措施
责任部门： 签名： 日期：
验证结果：
SY-ZJ-8.5-01
□ 产品
**-ZJ-8.5-02
□ 产品
验证部门： 验证人（内审员） ： 日期：
潜在不合格事实描述：
2013 年 3 月 15 日，对热轧车间生产员工进行现场提问，发现个别员工
GB/T19001-2008 标准不熟悉，理解不透彻：部分员工的质量意识还比较淡薄。
不符合 GB/T19001-2008标准 6.2.2 条款中“b）提供培训或采取其它措施以满足这些需求；”的要求。
发生部门：车间 签名： 日期：
原因分析（确立责任部门）
GB/T19001-2008 标准学习不够，对本公司的质量管理体系文件要求理解不深，特别是对“人力资源控制程序”的要求学习不够，主观上生产任务忙、管理人员偏少，客观不够主动，故贯标力度不大， 部分员工的质量意识还比较淡薄。
原因分析部门：车间 签名： 日期：
预防措施
1、本部门组织按排老师进一步讲解 GB/T19001-2008标准，特别是 6.2.2 《能力、
意识和培训》条款，弄清其要求，自觉按要求做好。
2、本部门组织员工自学本公司的质量管理体系文件，特别是《人力资源控制程
序》，弄清其要求，自觉按要求做好。
3、加大 GB/T19001-2008 标准的宣传力度，以提高员工的质量意识和贯标意识。
4、加强平时的监督检查，发现问题及时整改。
责任部门：车间 签名： 日期：
验证结果：
经 2013 年 4 月 4 日现场复查，已组织员工深入学习 GB/T19001-2008标准，
并加大了 GB/T19001-2008标准的宣传力度， 提高了员工的质量意识和贯标意识，预防措施有效。
验证部门： 验证人（内审员） ： 日期：
预防措施处理单
**-ZJ-8.5-02
不合格种类： □ 质量管理体系实施或效果 □ 产品
潜在不合格事实描述：
2013 年 5 月 10 日检查发现：成品库防护不到位，成品有锈蚀存在，经查
屋面有漏雨现象。
不符合 GB/T19001-2000标准 7.5.5 条款中“组织应针对产品的符合性提供
防护”的要求。
发生部门：仓库 签名： 日期：
原因分析（确立责任部门）
GB/T19001-2008 标准学习不够，对本公司的质量管理体系文件要求理解不深，特别是对《 产品防护控制程序 》的要求学习不够，做起来就偏离标准和文件的要求。
责任部门：仓库
原因分析部门：仓库 签名： 日期：
预防措施
1、本部门组织老师进一步讲解 GB/T19001-2008 标准，特别是 7.5.5 《产品防护》条款，弄清
其要求，自觉按要求做好。
2、本部门组织员工自学本公司的质量管理体系文件， 特别是《产品防护控制程序》，弄清其要
求，自觉按要求做好。
3、加大 GB/T19001-2008 标准的贯标宣传力度，不断提高员工对标准和文件的要求理解。
4、对车间、仓库等屋面进行维修，保证产品不受到淋雨等。
5、加强平时的监督检查，发现问题及时整改。
责任部门：仓库 签名： 日期：
验证结果：
经 2013 年 5 月 20 日现场验证，成品库达到防护要求，预防措施有效。
验证部门： 验证人（内审员） ： 日期：
预防措施处理单
SY-ZJ-8.5-02
不合格种类： □ 质量管理体系实施或效果 □ 产品
潜在不合格事实描述：
发生部门：仓库 签名： 日期：
原因分析（确立责任部门）
责任部门：
原因分析部门： 签名： 日期：
预防措施
责任部门： 签名： 日期：
验证结果：
验证部门： 验证人（内审员） ： 日期：
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