某公司管理制度--员工工作标准及流程.docxVIP

职责五 职责表述：空白支票和印鉴管理 工作 任务 1．保管好空白支票等重要财务票据和有关财务印鉴 2．按照有关规定使用票据和印鉴，并设登记簿进行登记，办理相关登记手续 考核重点：空白支票和印鉴的管理无误 职责六 职责表述：凭证管理 工作任务 1．根据每月会计原始资料，保存、管理相关凭证 2．做好会计凭证的档案管理，保证凭证完整，以便随时调用查阅 考核重点：会计凭证的缺失率 公司管理制度总则 一、财务、行政部管理制度 二、销售部管理制度 三、工程、技术部管理制度 四、分公司管理制度 五、员工岗位（工作职责、工作标准、工作流程、考核标准） 1、董事长工作职责、工作标准、工作流程、考核标准 2、总经理工作职责、工作标准、工作流程、考核标准 3、副总经理工作职责、工作标准、工作流程、考核标准 4、行政经理 公司管理制度 行政综合管理制度（财务、行政、劳资、绩效、后勤） 行政综合部组织结构与责权： 部门 行政综合部 部门负责人 行政综合部经理 直属部 总经理 部门组织结构图 行政综合部经理 会计兼劳资、内勤、绩效、文秘专员 出纳兼、行政 采购、薪酬专员 后勤兼库管、储运、司机 企 管 类 职责一 1、负责企业规范化、标准化管理的推进与实施工作 2、负责企业运行各项规章制度的草拟与完善工作 3、负责对企业各部门工作的开展情况进行收集、汇总、分析，并提出改进建议 4、负责企业内部的审计工作 权力一 1、有对企业投资决策的建议权 2、有对项目开发方案的审核权 3、有对企业经营运行善的监督权 行 政 类 职责二 1、根据领导意图和企业发展战略，负责起草企业重要文稿 2、负责企业、信息管理以及宣传报道等日常行政事务管理工作 3、负责前台接待、对外宣传、联系等工作 4、负责总务后勤、车辆管理工作 5、负责企业日常安全保卫及消防管理等工作 权力二 1、有对制度企业经营计划的建议权 2、对行政稽查中发现的问题，有实施处理的权力 3、有地企业员工违反行政制度的处罚建议权 4、有对企业行政资源（包括车辆、办公设备等）合理调动的权力 财 务 类 职责三 1、负责健全企业财务管理体系，确保资金正常运转 2、负责办理企业对外融资、投资等事宜 3、负责企业资金、账务等的日常管理工作 4、负责开展企业财务预算控制的管理工作 5、负责企业总税收的筹划与管理，合理控制企业的资金成本 权力三 1、有对企业对外支付款项的审核权 2、有对企业会计账目的审核权 3、有对企业销售及财务状况的建议权 采 购 类 职责四 1、负责企业采购计划的编制与执行工作 2、负责企业采购供应商的管理工作 3、负责企业采购物资的质量与成本控制工作 4、负责采购合同的资讯与存档管理工作 5、负责对采购执行过程进行控制管理，确保采购进度能够满足安装、维修的需要 权力四 1、有对采购计划的执行权 2、有地采购质量的控制权 3、有开展采购工作的自主权 仓 储 类 职责五 1、负责货物出入库的日常管理工作 2、负责仓储货物的账务处理工作 3、负责控制仓储库存量，降低库存成本 4、负责仓储货物的运输管理工作 5、负责仓储物资的保管、理货等工作 权力五 1、有对出入库货物质量的审核权 2、有对物资库存量的合理控制权 3、有开展仓储工作的自主权 4、有对部门内部员工的考核权 公 关 类 职责六 1、负责企业公关、宣传等方案的制定与实施工作 2、负责处理企业公关事务 3、负责企业公关策划的相关工作 4、负责处理企业与外部媒介、政府的关系 5、负责企业对外联络、宣传有关事宜 权力六 1、有制定企业公关战略的参与权 2、有对公关、宣传、策划方案的审核权 3、有处理公关事务的自主权 薪酬、绩效类 职责七 1、负责企业薪酬状况的调查分析工作 2、负责企业薪酬制度的建立与薪酬体系设计工作 3、负责企业绩效考核方案的设计与考核实施工作 4、负责企业绩效成果的评估管理工作 5、负责企业人力资源部门制度体系的建设工作 权力七 1、有对薪酬制度的解释权 2、按照企业相关规定，有推行绩效考核的权力 3、根据考核结果，有对员工提请奖惩的权力 劳动人力资源类 职责八 1、负责开展企业活动，促进企业文化宣传工作 2、负责管理企业员工