某公司管理权责管控表审批流程.docxVIP

XXX公司 管理权责管控表、 审批流程及相关表单 人力行政部汇总 2011.11.16 目 录 管理权责管控表 审批流程图 相关表单 管理权责管控表 1、人事管理（1） 序号 权责事项 审批方式 二级部门 一级部门 副总经理 总经理授权人 总经理 类别 事项 事务/条件 人力部 相关部门 直属一级相关部门负责人 人力行政部负责人 财务部负责人 1 人力 规划 组织机构管理 岗位编制管理 组织架构及职能的变更编制的审核确定及增减 （包括人工预算） OA 审核 发起 审核 审核 - - - 审批 2 岗位职责的核定与变更 OA 知会 发起 审核 审批 - - - - 3 招聘 培训 招聘计划、预算 计划内招聘计划与预算的审核、调整 OA 发起 - - 审批 - - - - 4 计划外招聘计划与预算的审核、调整 OA 发起 - - 审核 - 审批 审批 - 5 用人需求申请 编制内用人需求申请 OA 审核 发起 审核 审批 - - - - 6 编制外用人需求申请 OA 审核 发起 审核 审核 - 审批 审批 - 7 培训实施 年度培训计划与预算的核准与调整 OA 发起 - - 审核 - 审批 审批 - 8 外训申请 计划内 OA 审核 发起 审核 审批 - - - - 9 计划外 OA 审核 发起 审核 审核 - 审批 审批 - 10 绩效 管理 年终考核及考评 总监级 OA 发起 - - 审核 - - - 审批 11 经理级 OA 发起 - 审核 审核 - 审批 - 审批 12 主管级以下 OA 发起 审核 审核 审批 - - - - 人事管理（2） 序号 权责事项 审批方式 二级部门 一级部门 副总经理 总经理授权人 总经理 类别 事项 事务/条件 人力部 相关部门 直属一级相关部门负责人 人力行政部负责人 财务部 13 薪酬 福利 员工福利费 团建费支出 OA 审核 发起 审核 审批 审核 - - - 14 员工社保、意外保障商业保险支出 OA 发起 - - 审批 审核 - - - 15 节日福利补贴、员工健康计划 OA 发起 - - 审批 审核 - - - 16 结婚礼金、生育、丧事慰问金、奠仪、奖励政策等员工福利 OA 发起 - - 审批 审核 - - - 17 临时奖励措施或费用支出（1万及以上） OA - 发起 审核 审核 审核 审批 审批 18 临时奖励措施或费用支出（1万以下） OA - 发起 审核 审核 审核 - - - 19 爱心基金使用 10000及以上 OA 审核 发起 审核 审核 审核 审批 审批 - 20 10000以下 OA 审核 发起 审核 审批 审核 - - - 21 工作补贴调整 制度以内 OA 审核 发起 审核 审批 审核 - - - 22 制度以外 OA 审核 发起 审核 审核 审核 审批 审批 - 23 日常 管理 录用审批、劳动合同续签流程 经理级（含）以上 OA 发起 - 审核 审核 - - - 审批 24 主管级（含）以下 OA 发起 审核 审核 审批 - - - - 25 入职办理流程 　 OA 发起 审核 - - - - - - 26 转正、异动、离职审批 经理级（含）以上 OA 知会 知会 审核 审核 - - - 审批 27 主管级（含）以下 OA 审核 审核 审核 审批 - - - - 28 离职办理 经理级（含）以上 OA 发起 审核 审核 审核 审核 审批 - - 29 主管级（含）以下 OA 发起 审核 　 　 审核 　 - - 30 员工IT资料调整 员工新建、异动、离职 OA 发起 审批 - - - - - - 31 工资及补贴发放 每月工资、工作补贴发放 纸质 发起 - - 审核 审核 审批 审批 - 1、人事管理（3） 序号 权责事项 审批方式 二级部门 一级部门 副总经理 总经理授权人 总经理 类别 事项 事务/条件 人力部 相关部门 直属一级相关部门负责人 人力行政部负责人 财务部 32 时间 管理 请假、调休 总监级（7天及以上） OA 知会 - 发起 - - - - 审批 33 总监级（7天以下） OA 知会 - 发起 - - 审批 审批 - 34 经理级 OA 知会 审核 审批 - - - - - 35 主管级以下 OA 知会 审批 - - - - - - 36 7天以上 OA 知会 审核 审核 审批 - - - - 37 考勤异常声明 总监级 OA 知会 - 发起 - - 审批 - - 38 经理级 OA 知会 审核 审批 - - - - - 39 主管级以下 OA 知会 审批 - - - - - - 40 加班 　 OA 知会 审核 审核 审批 - - - - 2、行政管理（1） 序号 权责事项 审批方式 二级部门 一级部门 副总经理