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内控合规部百分考核表 部门 分值 考评单位 计算公式 依据文本 内控合规部 100 一、计划与检查 10 《日例会》 3 按当月工作天数进行召开，每少一次扣一分，超过三次该项不得分 《周报告单与计划单》 4 每周五18:00前上交，漏交一次扣1分，二次扣3分，三次（含）以上该项不得分 《月报告单》与《月计划单》 3 月初第一个工作日上交，迟交一天扣一分，漏交扣3分，返工一次扣1分 二、执行与结果 30 根据《月计划单》上的工作计划以及临时布置的工作任务，按照时间节点的完成率进行考评 1、既定工作完成率 20 2、临时工作完成率 10 3、 4、 三、常规工作执行情况 1、印章管理 10 （1）流程遵守 6 （2）使用登记 4 2、合同审核 15 （1）流程遵守 5 （2）审核时间 3 （3）审核质量 7 包括：1.条款的明确无歧义；2.适用法律正确;3.对我部合法权益予以充分保护 3、档案管理 10 （1）合同文本管理 3 包括：1.合同资料完整；2.登记台账完整；3.归档及时 （2）其他资料 7 包括：1.归档资料完整；2.归档及时；3.登记台账完整 4、公示催告信息搜集 5 （1）及时行 2 每日11：:00前完成前一日的全部公示催告信息 （2）完整性 3 中国法院网上列明的票据公示催告信息(公司业务范围内的信息)列入完整 四、制度建设 20 1、文件起草及时率 10 2、文件