审核检查表(一阶段).docVIP

QAC-TB10-表11（版本号：V8.0） 第 PAGE 8 页 共 NUMPAGES 26 页 管理体系现场审核检查/记录表 认证标准 项目编号 　 审核类型 □ GB/T19001-2000  ? GB/T24001-2004 　　  A ? GB/T28001-2001 其他  注：审核类型分为 A、预审核 B、认证审核 C、第一次监督审核 D、第二次监督审核　E、复评 受审核组织名称:  审核人员: 审核组长:  审核日期: 年 月 日至　 年 月 日 审核检查/记录表 受审核部门/区域： 最高管理层 人数：2 受访人员/职务：刘刚、方礼剑 日期： 年 月 日 审核思路提示：陪同人员： QMS：4.1/4.2/5.1～5.6/6.1/8.1/8.5.1；E/O：4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.4.4/4.6 —— QMS、EMS、OMS的总体要求/管理方针/目标的策划、确定情况/职责权限/协商与沟通/体系文件策划/管理评审策划情况。 条款 审 核 记 录 备注 Q/E/O:4.1 总要求及基本情况 Q：5.4.2 武汉春景园林工程有限公司是武汉长兴集团有限公司下属全资子公司，位于武汉市东西湖区吴家山台商投资区荷包湖，成立于2008年7月，注册资本1060万元，主要从事园林绿化工程设计、施工；鲜切花、观赏植物的科研、生产、租摆；新型草坪的开发与推广等生产经营项目，是一个专业的综合性园林绿化企业。同时提供垂钓、娱乐休闲和会务服务。 公司武汉市东西湖区吴家山台商投资区荷包湖的生产基地规模宏大，地理位置得天独厚，基地有占地360亩的苗木示范园，用于生产大量园林绿化用苗，其中绿化种苗有银杏、雪松、广玉兰、石楠、乐昌含笑、樟树、栾树、八月桂、合欢、红继木、女贞、海桐、红叶李等，另有各种花灌木、容器苗。同时栽植了以下果树：柿子树、柚子树、枇杷树、李子树、杨梅树、木瓜树、葡萄树、石榴树等。 在园林绿化工程方面，公司有高度专业化的园林设计和施工队伍，具备国家叁级城市园林绿化施工资质，可为客户提供园林绿化、园林小品、仿古建筑、程控喷泉、名贵绿化苗木、草坪、花卉等全方位的设计和施工服务，可承揽综合性公园、植物园、动物园、主题公园、郊野公园等各类公园，单位附属绿地、高中档住宅小区、厂矿、学校、机关、城市大道、高速公路、广场、风景林地等各种类型的园林绿化工程业务；可承揽园林绿化工程中的整地、栽植、建筑及小品、花坛、园路、水系、假山、喷泉、雕塑、广场铺装、桥梁、码头、驳岸等园林设施及设备安装项目以及园林绿化养护管理工程。 公司按照GB/T19001、GB/T24001 和GB/T28001 及法律、法规的有关要求结合公司产品的特点，在充分识别过程、环境因素和职业健康安全风险的基础上，建立一体化管理体系，并形成文件。通过实施、保持和持续改进管理体系，确保其保持的适宜性、有效性和充分性。以增强顾客、社会、员工等其他相关方的满意度，不断推进公司的持续发展。 目的是不仅要满足顾客的要求，还要满足相关方的要求。 体系的策划和建立，严格按PDCA动态循环的要求展开。 依据公司工作的性质，对施工过程中的劳务分包，公司采取评价和签订协议的方式进行控制。 在总经理领导下，管理者代表组织对公司一体化管理体系进行整体策划。 ⑴一体化管理体系策划的原则要求： a)是否有利于实现公司的管理方针、管理目标和指标； b)是否充分落实了本管理手册中对管理体系的总要求； c)是否充分体现了质量、环境、职业健康安全管理体系的标准要求，以及相关法律法规、标准的要求； d)一体化管理体系策划的结果应形成文件。 ⑵ 管理体系策划的关键性因素： a)对质量过程（特别是关键过程）的识别、评价和控制； b)对环境因素（特别是重要环境因素）的识别、评价和控制； c)对危险源（特别是重大危险源）的识别、评价和控制。 ⑶一体化管理体系变更要求 当出现以下情况时应变更或再造管理体系； a)当管理方针、目标、组织结构发生重大变化时； b)资源配置、市场情况、外部社会要求及相关法律法规发生重大变化时； c)现有管理