供方稽查工作指引（供方管理）.docVIP

Q/HFF 46—2002 Q/HFF 46—2002 PAGE PAGE 1 XX制冷家电集团冰箱事业部 发布2011-09-30 实施2011-09-30 发布供方稽查工作指引QMB-GC13.024- XX制冷家电集团冰箱事业部 发布 2011-09-30 实施 2011-09-30 发布 供方稽查工作指引 QMB-GC13.024-2011 Q/MB XX制冷家电集团冰箱事业部企业标准 QMB-GC13.024-2011 QMB-GC13.024-2011 PAGE II PAGE I 签 署 页 编制：王训保 审核：黄其宽、陶海雯 会审：郭连军、石祥祚、夏毅、李绍鹏、陆锦川、于永红、丁毅超 审批：姚萌 修订页 编制/修订原因说明： 为强化供应商的原材料、工艺、品质的监控，特制定本标准，明确对供方稽查的组织形式、稽查内容和相应考核标准。 章节号 修订内容 编制/修订人/时间 对供应商品质稽查管理职责和流程进行制订，明确对供方稽查的组织形式、稽查内容和相应考核标准。 王训保 2011-9-20 PAGE 12 PAGE 11 供方稽查工作指引 目的和范围 本标准规定了对供方工艺品质稽查的组织形式、稽查内容和相应考核标准，以规范供方原材料选用、工艺控制、产品包装、品质控制能力及关键变更点的管理。 本标准适用于美的冰箱事业部所有合格供方。 引用文件 2.1 美的冰箱企业技术标准 2.2 对应物料图纸要求 2.3 临时的专项通知、通报公文 术语和定义 无 管理内容 4.1 供方稽查的管理 4.1.1品质管理部部品保中心是供方稽查的管理归口部门，负责冰箱事业部供应商的稽查管理标准的制定、修订，并根据需求进行稽查的策划、组织实施、稽查通报、供方整改的跟进、受理并调查所有稽查的投诉，监督并保障稽查执行的一致性。 4.1.2各部门都有提出供方稽查的权利，在提出稽查需求时应同时附上稽查原因与对象，部品保证中心对收到稽查需求应进行核查后，给予正式的回复确认。 4.1.3品质管理部部品保中心根据稽查需求，负责具体稽查计划的制定、稽查成员的组织、实施稽查和按时提交稽查通报。 4.1.4为保证稽查的可靠性，可以组织供应链管理部、工厂工程部、工厂进货检验、技术研发中心等资源，协助稽查有效开展。 4.2 供方稽查的策划 4.2.1稽查计划制订应考虑以下情况： ⑴ 近期供货不良率存在异常波动的供方； ⑵ 当原材料、配比、工艺控制、品质管理等方面变更时对该类物料成本影响较大的供方； ⑶ 突发不良事故的供方现场追溯； ⑷ 定期综合评价结果异常的供方； ⑸ 公司领导的批示决定。 4.2.2稽查以保证品质、促进改善为目的，一般按月度执行稽查，但根据实际情况可调整稽查次数，品质表现不良、改善不力的加大稽查频次、品质优良的可适当减少稽查频次。 4.2.3 稽查计划应当保密，任何人不得对外透露（包括任何可能流传到供应商处的形为），否则，将追究其责任。 4.3 供方稽查的实施 4.3.1稽查以保密、公正为原则，稽查小组成员至少2人以上，且在到达供方现场后才能通知供方相关人员陪同，按《供方品质稽查项目与考核标准表》进行逐项检查并拍照取证，除部分需带走进一步验证的样品外，应当即同供方确认是否符合物料稽查项目内容。 4.3.2对因自身原因没有按时完成稽查计划且未及时反馈的，品质管理部将对相关的责任人进行通报考核。 4.3.3任何部门任何人不得以任何借口影响稽查工作的正常开展，否则，将提报营运与人力资源部或集团审计组织调查。 4.3.4稽查期间，稽查小组成员不得作出有违职业操守的形为，否则，除追究个责任外，还将对责任供方从严考核。 4.4 稽查后续管理 4.4.1 稽查结束后2个工作日内完成稽查报告的编制（对于连续出差稽查则以出差最后一天开始计算时日），明确供方稽查的不符合项、考核金额等后提报MIP审批流程，以冷冰品字公文下发，并由供应链管理部传达至各供应商。 4.4.2 对稽查发现的问题点，稽查小组应跟进供方在3个工作内制订整改计划表，明确整改方案、责任人、完成时间，并密切跟进供应商的整改进展。对未按期提交的或提交敷衍了事的供方，将按《质量综合协议》中的相应条款追加考核。 4.4.2 品质管理部定期对稽查问题的整改进度与效果进行评价，对因自身原因造成跟进整改不力的稽查责任人进行通报考核。 4.5 关于现场稽查争议处理 4.5.1 供应商对稽查人员的稽查结果存在疑义时，应在稽查现场提出，并提供充分证据。在稽查人员离开稽查现场后，供应商对稽查结果提出疑义的，一律不予受理。 4.5.2 稽查人员对供应商在稽查现场提出的疑义，应在稽查现场提取足够的证据，如：照片、实物等，以备查证。 4.6 违规处罚标准 4.6.1 供方品质稽查内容及考核标准依据附件《供方