十堰市建设工程质量检测机构检查评分表.docVIP

PAGE 6 - 十堰市建设工程质量检测机构检查评分表 检测机构名称： 检查日期： 年 月 日 类 别 检查项目 要 求 检查方法 规定分 实得分 存在问题简要描述 检测 行为 超资质或无资质 必须在批准的资质许可范围内承接检测业务 查检测合同台账、查检测报告台帐，不符合为不合格。 5 非法使用资质证书 禁止涂改、倒卖、出租、出售或者以其他形式非法转让资质证书 查施工现场检测资料和进行市场调查，不符合为不合格。 5 违规转包检测业务 不得违规转包检测业务 查施工现场检测资料和进行市场调查，不符合扣1分。 1 承接违规工程项目 工程未办理建管手续及存在其他违规行为责令停工的，不得承接检测 查施工现场检测资料，查检测报告台帐，不符合扣1分。 1 组织 机构 法人地位 检测机构应具有法人营业执照；企业试验室应具有母体法人营业执照和母体法人授权委托书 查证书原件和相应授权文件，不符合扣1分。 1 　 　 检测资质 具有计量认证合格证书及附表 查计量认证合格证书及附表原件是否有效，不符合扣1分。 1 　 　 具有建设工程质量检测机构资质证书 查检测机构资质证书原件是否现行有效，不符合扣1分。 1 　 　 资质登记 应到当地建设管理部门登记 咨询有关部门，不符合扣1分。 1 　 　 机构独立性 有独立的检测试验场所，财务独立 查现场、相关证件，不符合扣1分。 1 类 别 检查项目 要 求 检查方法 规定分 实得分 存在问题简要描述 3、人员 法人代表 3年以上从事工程质量检测工作经历或具有中级以上技术职称 查相关文件资料、证书，不符合扣1分。 1 技术负责人 3年以上从事工程质量检测技术管理工作经历并具有工程技术类中级以上职称 查相关证书及人员技术档案，一项不符合扣1分。 2 　 质量负责人 具有中级以上（含中级）职称，熟悉资质认定评审准则和相关计量知识 查相关证书及人员技术档案，座谈考核资质认定评审准则和相关计量知识，一项不符合扣1分。 2 　 授权签字人 经资质认定（计量认证）评审机构考核，有任职文件和相应签字领域证明，熟悉资质认定评审准则和相关计量知识 查授权文件和人员档案，座谈考核相关专业知识，不符合扣1分。 1 　 报告审核人 符合国家、省相关文件、规范要求，且经检测机构技术负责人授权 查授权文件及人员档案，不符合扣1分。 1 质量监督员 由能胜任监督工作人员组成质量监督管理层 查任命文件和人员技术档案，座谈考核质量体系知识，不符合扣1分。 1 　 内审员 有一定数量的有资格内审员 查内审员任命文件和内审员证（有内审员证且有任命文件者为具备资格），不符合扣1分。 1 　 检测员配备 检测人员的数量应符合《湖北省建设工程质量检测管理实施细则》规定 检查检测人员的数量及所有检测人员的劳动合同、上岗证，一项不符合扣1分。 5 　 人员培训 每年应有人员培训计划及实施记录 查人员培训计划和培训实施记录，不符合扣1分。 1 　 类 别 检查项目 要 求 检查方法 规定分 实得分 存在问题简要描述 4、质量体系 质量体系文件的有效性 体系文件应依据《实验室资质认定评审准则》编制 查体系文件是否涵盖了《实验室资质认定评审准则》所有要素，一项不符合扣1分。 2 质量体系文件的适宜性 《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》及其他配套管理制度与检测工作相适应，能够支持和保障检测工作客观、公正和科学地运行 查所有体系文件，一项不符合扣1分。 2 　 文件宣贯 所有工作人员应明确、了解本机构《质量手册》、《程序文件》相关内容 查组织学习体系文件的记录资料，并与检测人员座谈，不符合扣1分。 1 　 文件控制 所有受控文件应有效控制，应有受控文件的清单、发放和回收记录，所有受控文件应有控制编号 查所有受控文件的清单、发放和回收记录，抽查受控文件是否有控制编号，不符合扣1分。 1 　 内部审核 每年应开展不少于一次的内审，每年的内审必须覆盖全部要素和所有活动 查内审计划、记录、报告、不符合项的纠正和纠正措施落实的记录材料，一项不符合扣1分。 2 　 管理评审 每年应开展不少于一次的管理评审 查管理评审的计划、记录、报告，要认真评价管理评审的输入和输出内容是否合理，并分析其效果是否能使质量体系达到持续改进的目的，一项不符合扣1分。 2 　 类 别 检查项目 要 求 检查方法 规定分 实得分 存在问题简要描述 5、设施和环境 场所设置 应有委托窗口、收样间、留样间、试验室、标准养护室及档案室 检查相应场所的设置，不符合扣1分。 1 实验室布置 场所功能划分清楚、设