三级安全标准化不符合项整改报告.docVIP

PAGE PAGE 8 危险化学品企业安全标准化(三级)评审不符合项整改情况复查汇总表 序号 不符合项 整改措施 整改完成情况 1 法律、法规和标准 1.1 文件发放不全，未向所有部门下发。 新发文件要发全部门 1.1 法律、法规、标准更新不全面，如41号令等。 对相关文件要及时更新 1.1 缺法律、法规、标准向相关方传达的宣传材料或告知书。 补告知书 1.2 2011年度对评价出的不符合项未进行原因分析。 补不符合项原因分析 1.2 缺2012年度的符合性评价报告。 补符合性评价报告 2 机构和职责 2.1 设备管理部张朋祥不清楚公司安全生产方针和目标。 培训内容、记录试卷等 2.1 无供应部、安全管理部等部门的责任书。 补全责任书 2.2 安全生产标准化实施方案中缺少策划阶段。 方案完善策划阶段 2.3 缺少三废督查室的安全职责。 补三废督查室的安全职责 2.3 质检部王海珠不清楚本部门的安全职责。 进行培训有内容、记录试卷等 2.3 无安全责任制考核奖惩文件。 完善安全责任制考核奖惩文件 2.4 专职安全员配备文件中为5人，不符合配备要求。 已在培训中注明 3 风险管理 3.1 风险评价管理制度没有明确风险评价的工作程序。 完善 3.1 风险评价管理制度中规定的风险评价范围不符合标准要求。 完善 3.1 风险管理制度中选用的风险评价方法不明确。 要明确并培训风险评价方法 3.1 抽查乐果3车间水洗岗位操作工秦国芳、乐果车间1操作人员朱小丽、陈玉平不清楚选定的风险评价方法。 培训内容、记录试卷等 3.2 风险评价记录中缺少西区复配车间、东区氟乐灵车间的风险评价记录。 补充复配、氟乐灵车间风险评价 3.2 风险评价有关会议记录不全。 补充会议记录 3.3 风险管理培训教育计划中没有规定培训教育的时间，风险管理培训教育记录不全，缺少人员签到表。 补充培训 3.4 隐患治理反馈单（2012年5月、4月乐果车间）中验收人员未签字。 完善 3.5 重大危险源管理制度未及时更新。 及时更新 3.5 建立重大危险源档案中缺少氟乐灵原药、罐区的操作规程。 补充氟乐灵原药、罐区的操作规程 3.5 重大危险源的设备、设施定期检查记录中缺少氟乐灵原药的装置、设施的检查内容。 补充检查内容 3.7 未定期对风险评价结果和风险控制效果进行评审或检查。 补充评审 3.8 合格供应商档案中部分供应商的营业执照未更新。应补充供应商滨海雅克化工有限公司安全生产许可证。 联系供应部索取 4 管理制度 4.1 工艺管理制度没有针对重点监管的危险化工工艺进行制定。 补充修定 4.1 安全生产规章制度没有结合最新的法律法规及时更新。 进行更新 4.2 岗位操作规程内容不符合规定要求，如氟乐灵操作规程中缺少紧急停车操作程序和异常情况安全处置措施；本工序危险化学品的物化性质及危险性；操作过程安全注意事项；电气设备安全操作；配置的安全设施，包括事故应急处置设施、个体安全防护要求；自救药品等内容。复配制剂工序的操作规程中缺少开停车等操作程序。 补充制定 4.3 安全生产规章制度、操作规程未按规定在国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时进行评审和修订。 更新修订 4.3 安全生产规章制度和操作规程修订后，未注明生效日期。 注明生效日期 4.3 稻丰散车间、乐果车间3内升降机的安全操作规程未上墙。 联系制作上墙 4.3 西区复配车间使用的安全规章制度及操作规程已失效，未及时更新。 及时更新 5 培训教育 5.1 未制定全员安全培训、教育目标和要求。 制定目标和要求 5.1 未定期识别各部门车间教育培训的需求。 定期识别配需需求 5.1 安全培训、教育记录不全。 更新完全 5.1 朱领荣、袁秀云、朱连干2012年２月培训不合格未见复训记录。 再次复培考试 5.1 培训教育档案记录不符合规定要求。 按要求进行 5.1 2011年８月安全培训教育计划变更成４月，未按规定记录变更情况。 补充变更计划 5.1 2011年2月无教育效果评价。 进行评价 5.2 从业人员岗位标准不具体。 明确具体要求 5.5 承包商有培训记录但无考核记录。 补充更新考核记录 5.6 机修班组活动记录中参加人员未签名。 补充更新签名 5.6 未明确各部门、科室、车间、班组月度安全活动计划。 从六月份开始要求各部门、车间制定了相应的安全活动计划 5.6 乐果车间班组活动没有相关领导签字。 补充更新完毕 6 生产设施及工艺安全 6.1 西区合成车间改为复配生产线未办理手续。 立即办理 6.2 无压力表、安全阀定期检查和维护记录。 定期维护 6.2 未将安全设施编入设备检维修计划。 补充完善检修计划 6.2 1#胺解釜一甲胺进料管道上的电磁阀无静电跨接。 要整改到位 6.2 胺解釜放空管道