外包合同审批单..docVIP

外包合同审批单 编号： 年 月 日 标识号：7.5.1-02-2013 合同编号 合同名称 课 题 号 所属项目 用途/性质 □工装 □关、重件 □普通 □试验 □其它 数 量 金 额 外包厂家 是否名录内外包 □是 厂家编号 厂家类别 □A □B □C □否 理 由 项目密级 □非密 □内部 □秘密 □机密 合同密级 □非密 □内部 □秘密 □机密 经 办 人 课题负责人 部门领导 保 密 处 年 月 日 财 务 处 年 月 日 综 合 办 （≥100万元） 年 月 日 信息中心 年 月 日 □设计外包（无需填写图样流水号） 图样流水号 项目管理人员 评审方式 □审批 外包必要性 □有 □无 名录外外包必要性 □有 □无 内容符合性 □是 □否 设计外包 □是 □否 质量条款 □有 □无 验收准则 □有 □无 付款计划 □有 □无 顾客审核 □有 □无 审批意见： 年 月 日 □会议 会议评审结论（会议评审时）： 评审组长（签字）： 年 月 日 质量管理处 年 月 日 科研管理 部门领导意见 年 月 日 顾客代表 （顾客要求时） 年 月 日 分管所领导意见 年 月 日 填写说明： 1、 合同审批单编号按《所质量管理体系文件的编号方法》执行，具体如下：。 口口(部门代号) — 口口(项目代号) — 口口（流水号） — 口口口口（年代号） 2、 合同编号栏由项目管理人员在外包合同审批单生效后给定。 3、 合同名称、课题号、所属项目、用途/性质、数量、金额、外包厂家、是否名录内外包、项目密级、合同密级等栏目由科研人员填写。 4、 经办人、课题负责人和部门领导栏目需本人签署，并对审批单内容的正确性负责。 5、 保密处负责对项目密级和合同密级进行确认，并负责对涉密合同的保密条款及承制单位保密资质进行审查。 6、 财务处负责外包产品的财务预算进行审核。 7、 综合办负责对大于100万元（含100万元）的外包合同进行法律条款审核并进行备案。 8、 信息中心负责对外包图样存档情况进行确认，并为外包图样添加图样流水号。 9、 科研管理部门负责组织外包合同评审，并填写外包合同的评审情况。采用审批方式时，需确定外包必要性，名录外外包必要性，外包合同内容与实际外包情况的符合性，设计是否外包，外包合同中是否包括质量条款、验收准则和付款计划，顾客是否要求审核外包合同。采取会议方式审批时，需填写会议评审结论，并由评审组长签字认可。科研管理部门对填写的评审情况负责。 10、质量管理处负责外包厂商的资质审核。 11、科研管理部门领导负责1万元以下外包合同的审批或1万元以上（含1万元）外包合同的审核。 12、分管所领导负责1万元以上（含1万元）或采取会议评审方式外包合同的审批。 13、顾客要求时，外包过程须经顾客同意。 重点讨论问题： （合同审批单） 部门领导签署的必要性 顾客代表会签的位置应在所领审批之后还是之前 各部门职责有无异议 任务单份数及留存部门 （检验任务申请单） 各部门职责有无异议 任务单份数及留存部门