整体支出绩效自评报告-湖南汽车工程职业学院.PDF

附件一 整体支出绩效自评报告 （2018 年） 填报单位 （盖章）：湖南汽车工程职业学院 部门 （单位）名称：湖南汽车工程职业学院 单位负责人：罗先进 年末职工人数：633 人 年末资产总额：50,069.45万元； （人员编制：710人） 负债总额：10,094.16万元 1、年初预算资金14,617.8万元。 2、单位年度总收入20,278.57万元，较上年增加1532.83万元， 增长8%。其中： 财政拨款13,963.14万元，较上年增加665.4万元，增长5%； 事业收入6,298.84万元，较上年增加854.86万元，增长16%； 其他收入16.59万元。 增长主要原因为学校学生人数增加，教职工人数增加及人员经费 年度预算收支情况 调标。 3、单位年度总支出20,278.57万元，其中： 基本支出14,537.39万元 （人员支出11,038.25万元，公用经费 支出3,499.14万元），较上年增加2172.9万元，增长17.6%。 基本支出含三公经费42.29万元，比上年减少26.6%。其中公车购置 和维护费27.68万元，公务接待费14.61万元，出国经费0万元。 项目支出5,741.18万元 （商品和服务支出593.47万元，奖助学 金779.8万元，债务利息支出403.54万元，资本性支出3,964.37万 元），较上年增加640.07万元，增长10%。 一、年度支出情况 1、预算支出规模 2018年收入规模20，278.57万元，较2017年增加1，532.83万元，其中： 年度支出 财政拨款13，963.14万元，较上年增加665.4万元，占收入总额的68.86%；事 情况分析 业收入6，298.84万元，较上年增加854.86万元，占收入总额的31.06%；其他 说明 （重 收入16.59万元，占收入总额的0.08%。 点说明贯 2、支出使用管理情况 彻落实厉 学院本年度支出20，278.57万元，其中：基本支出14，537.39万元，主要 行节约、 为人员经费和日常公用经费（人员经费11，038.25万元，日常公用经费3，499.14 严控 “三 万元）。项目支出5，741.18万元，主要为学院各类重点项目经费、奖助学金、 公经费”、 债务利息和新校区的设备设施购置等资本性支出。学院积极投入学院双一流建设、 降低一般 资源库建设及各种重点项目建设等重点工作，确保重点建设项目资金及时足额到 运 行 经 位，经费使用严格按照预算和重点项目资金管理办法执行。 费、加强 3、“三公”经费使用管理情况 项目支出 学院本年度“三公”经费共列支42.29万元，其中公务用车运行维护费为27.68 管理等方 万元，较上年节约2万元；公务接待费为14.61万元，较上年节约13.35万元； 因公出国 （境）费用本年度没有列支。 面 的 成 二、取得的成绩 绩、存在 1、科学编制收支预算，提高预算执行力，降低运行成本。 问题及改 为了规范学校财务管理，学校在财务管理过程中，坚持 “量入为出、开源节 进措施）