学校食堂、商店专项整治检查表-海安县.docVIP

海安县教育系统落实全面从严治党主体责任专项督查表（四） （食堂管理、商店管理部分） 被督查单位（盖章）： 检查时间：2017年7月 日 项目 序号 督查内容 督查方式 督查情况记载 食堂管理 1 学校食堂是否持有有效的《餐饮服务许可证》或《食品经营许可证》，是否建立健全食堂管理制度，是否明确食堂各岗位职责，是否层层落实食堂管理责任，是否按县局要求积极推进示范食堂创建工作。 看证照有效日期、各类制度、岗位责任书、创建方案。 2 是否按规定要求配齐配足食堂管理人员和从业人员，有无专（兼）职食品安全管理员，有无学生营养配餐员，有无等级厨师，食堂从业人员健康证持证率和培训率是否达100%，有无超龄用工现象。 看人员花名册、相关证件 3 食堂建筑、流程、布局和设施设备等是否符合规定要求，是否积极推行 “明厨亮灶”工程，是否积极推行“五常法”等先进管理方法，食堂人员是否有按规操作、及时归置的良好习惯，食堂整体环境是否卫生整洁。 看食堂现场或流程图、看关键位置有无摄像头。 4 是否成立由学生、家长、教师、校长等人员组成的膳食管理委员会，是否定期开展食堂开放日活动并主动接受食堂物品采买、食品加工流程、财务收支等方面的民主监督。 看名单、食堂开放日活动图片。 5 是否积极开展食品安全宣传周和5.20学生营养日宣传教育活动，是否将食品安全、营养及文明就餐教育列入课程计划，并做到有课时、有教材、有人员，有计划、有总结、有成效，每年教育时间不少于10小时。 看活动图片、课表、教材等。 6 是否建立食品安全应急预案，是否定期自查整改食堂管理存在问题、每学期组织员工开展食品安全培训、每学期组织学生进行食品安全演练，并形成自查、培训和演练记录。 看预案、自查表、培训演练记录。 7 是否按要求建立食堂物品采购领导组，并制定实施食堂物品采购、验收、保管、使用制度。是否分别建立2人以上的物品轮流采购组和轮流验收组。学校食堂物品采购负责人是否长期由一人担任，有无定期选拔任用。 看名单、相关制度及人员任用情况。 8 凡县局统一招标的食堂大宗物品，学校有无在中标单位中选点采购并严格把好产品的质量、价格、数量关。食堂用蔬菜及县局统一招标以外的食品采购，是否定期通过比质比价或招投标的方式确定供应商。食堂所有物品的采买，是否按要求及时做好索票索证和食品留样工作。 看采购合同、相关票证和留样记录。。 9 是否注重食堂采购、验收、保管等人员的培训和管理，严格要求其坚持原则、廉洁奉公、不谋私利，有高度的事业心和责任感，并对相关人员实施绩效考核。 看培训记录。 10 学生的伙食收费标准是否合理，伙食收费标准是否每学期报区镇教管办、局勤工俭学办公室审批、备案。是否按周制定上传学生带量营养菜谱，并据此实施物品采购和学生营养供餐。 看伙食费报批（备）样张及各周菜谱。 11 有无加强学生餐费核算，做到按日核算伙食成本，按月核算盈亏，保持收支平衡，如有盈余是否及时退还给学生或用于贴补学生伙食，有无跨学期挂账。食堂有无在学生伙食费中支出非食堂人员工资、教职工补助、非食堂用水电费、学校招待费等违规支出现象。 看账务账册。 12 在县局组织的食堂财务审计、区镇教管办组织的食堂财务互审、学校组织的民主理财中有无发现存在问题，所存在的问题是否已整改到位。 看审计报告、相关记录及整改情况。 商店管理 1 凡需举办学校商店有无按《海安县学校商店管理暂行办法》要求在6月底前向局职能科室报送申办手续。 义务教育学校问举办原因，看申报表。 2 学校商店（不含集体举办）有无按《海安县学校商店管理暂行办法》要求实施对外公开招标招租，有无合理控制对外招标招租金额。学校商店收入有无纳入学校预算进行统一核算、统一管理，有无设立小金库、账外设账、公款私存和以权谋私等违规违纪现象。 看合同文本及收入入账情况。 3 现有学校商店是否领取有效的营业执照，经营食品是否按要求领取食品经营许可证，是否在核准的经营范围内经营，有无超范围经营的现象。 看商店经营品种及证照。 4 商店进货渠道是否规范，是否建立健全进货台账，商店有无三无产品和过期变质食品，有无销售玩具，所有商店有无明码标价，商店商品价格是否超出当地超市价格。 看进货台账及商品标价。 5 商店内是否摆放和使用灶具及燃气，是否在校内摆摊设点或流动经营，防盗、防火、防毒、用电安全等工作是否到位。 看现场。 6 学校是否与经营者签订规范、安全、文明经营协议并落实商店专（兼）职监管员，是否建立由老师代表、学生代表、家长代表组成的监管小组，是否正常对学校商店的商品质量、价格、服务态度等进行监管并形成监管记录。 看协议、监管人员名单及监管记录。 总体 评价 主要存在问题 整改 要求 督查组领导（签字）：