TS16949采购控制程序.docVIP

深圳培训网 采购控制程序 修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / / 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 批准： 审核： 编制： 采购控制程序 1. 目的： 为加强采购及采购产品的质量控制，确保采购产品符合公司规定要求，保证公司生产经营需要，提高产品质量和经济效益。 2. 适用范围： 本程序适用于公司外部的所有生产性产品、零件及原材料采购。 3. 职责： 3.1物流部负责采购合同的签定，编制采购计划，发出采购订单，对采购物资的品种，规格，数量，准时性负责。 3.2采购员负责采购实施、采购过程控制。包括市场信息的搜集、询价、比质比价、定价、“货比三家、价比三家”、采购产品质量控制、运杂费控制等。 3.3技术部负责采购产品的技术要求，提供技术图纸、签定技术协议。 3.4质量部负责采购产品的验证。 3.5库管员负责采购产品的入库验收。 3.6搬运人员负责采购产品的装卸和搬运。 4．定义： A类：原材料、配套外协外购产品； B类：设备、模具（定制）； C类：生产辅料，维修用零件，五金材料。 5. 程序： 职责/接口 1 物流部、计划员、采购员/财务、原材料采购计划、外协外购计划、部品/物料订购单 1 物流部、计划员、采购员/财务、原材料采购计划、外协外购计划、部品/物料订购单 1 采购计划、订单（注1） 2 物流部、计划员、采购员/ 2 物流部、计划员、采购员/合格供方名录、采购文件 2采购实施（注释2） 3采购员、质量部 3采购员、质量部/库管员、产品的待检标识、产品的监视和测量控制程序、《送检单》 3采购产品的验证（注3） 4质量部/送检单、产品质量证明文件，质量检验记录、产品的监视和测量控制程序不合格品控制程序 4质量部/送检单、产品质量证明文件，质量检验记录、产品的监视和测量控制程序 不合格品控制程序 4进货检验合格？ N Y Y 5库管员、搬运人员/采购员、库房帐目 5库管员、搬运人员/采购员、库房帐目 5入库验收 6物流部/质量部 6物流部/质量部、《四参数监控记录》、《PRR报告》 6 供方绩效监控 注释1：[框1] 1.1采购计划，订单应经审核报公司分管领导批准后实施。除非得到批准，A类物资的采购应在公司规定的合格供方处采购，A、B类物质需与供方以合同形式约定购销关系，如顾客未明确规定，C类物资由采购员直接采购。 1.2合同须明确标的物及标的物的型号规格、数量、单价、总金额、供货时间、运输方式、货款结算方式、质量要求、技术要求等。 1.3合同须经审批，以保证合同的充分性和适宜性。涉及金额在2万元以上的重要合同，如重要设备合同等须经总经理评审后才能签字盖章。 1.4 C类物资根据需要决定是否签订合同。 1.5无论是供方供货还是市场采购，对于A类物资都必须通过编制月采购计划并经批准后对其进行控制。 A类物资的采购计划应根据产品的材料工艺消耗定额、配套外协件的产品配套定额、生产计划、工艺性及非工艺性损耗、期初库存量、期末储备定额等来编制。 1.7采购订单应根据采购计划确定的总量在合格供方内比质比价进行选择和分配。 注释2:[框2] 2.1 选择供方：如果顾客有确定的供方名单，则本公司以这些供方为合格的供方。如果顾客无要求时，则物流部应按照《供应商的开发、监督与改进控制程序》来选择和控制供方。 2.2遇特殊情况需在《合格供方名录》以外的供方采购A类物资时，物资的质量特性应满足原规定要求，且经技术、质量部门书面确认、分管领导批准后实施采购。 2.3采购员应根据批准的采购计划实施采购，采购文件至少包括：供方名称、货物名称或型号规格、货物单价和数量、交提货时间、质量要求或加工图纸、验货方式、其它约定事项（必要时）。 注释3：[框3] 3.1采购产品的验证首先由采购人员进行型号、规格、包装数量等验收，然后转交质量部进行质量验证，若拟在供方货源处的验证或顾客对供方产品的验证将在合同中予以规定，并按规定实施。 3.2顾客的验证既不能作为供方对产品质量进行了有效控制的证据，也不能免除公司提供顾客可接收产品的责任，也不能排出其后顾客对不合格品的拒收 。 7．相关/支持性文件： 《供应商的开发、监督与改进控制程序》QP/SMT 9.2-1 《产品的监视和测量控制程序》QP/SMT 4.4-1 《不合格品控制程序》QP/SMT 4.9-1 8．记录 8.1《采购计划》QR(QP/SMT9.1-1)1 8.2《采购订单》（见《金算盘8e系统》）