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文件编号：CASD09-021
作业指导书
实施日期：2017.1.20
页码：1 / 11
物料盘点作业流程
版本：A1
1.0 目的
1.1 规范公司盘点制度及作业流程，确保库存盘点的准确性和有效性；
1.2 监控库存物料的品质，预防呆滞物料、报废物料的发生；
1.3 为系统 WMS 的运行提供准确的数据基础；
1.4 及时发现生产运行和物料管理过程中存在的问题，并及时改进；
1.5 及时发现库存差异，及时分析查找原因，防止差异的扩大；
1.6 为管理层决策提供准确的库存数据依据；
2.0 适用范围
权属 CAAI 长春安通林的所有物料，包括原材料、在制品、成品。
3.0 术语定义
无
4.0 岗位职责
4.1 财务：负责年度盘点的组织协调工作。查核仓库、生产盘点作业数据，确认盘点数据的准确性、有效性。
IT 辅助盘点差异数据的批量调整；
4.2 物流：负责月度盘点的组织协调工作。组织、实施仓库物料盘点作业，最终盘点数据的查核、校正和差异
分析，盘点报告的提交批准；
4.3 制造：负责组织、实施在线物料盘点作业，最终盘点数据的查核、校正和差异分析，并将盘点结果汇总至
仓库；
5.0 盘点制度
5.1 盘点日期
5.1.1 财务部负责提供系统数据冻结期间，并通知生产、物流；
5.1.2 盘点日期需结合财务数据冻结期间、当月的生产、发运情况确认，正常要求在月末最后一天完成；
5.2 盘点范围
5.2.1 权属本公司的所有物料，包括原材料仓库、成品库、车间在制品、备品仓库、实验库、废品库、索
赔库、客户库房库存、客户生产线边库存、三方仓库、在途成品库存等；
5.3 盘点频次
5.3.1 月度盘点：物流部每个月（非年度盘点月）要求组织一次库存盘点；
5.3.2 年度盘点：财务部每年 6 月份和 12 月份，组织两次年度盘点；
5.4 盘点要求
5.4.1 静态盘点：盘点期间禁止任何物料操作，保持静止状态；
5.4.2 系统冻结：盘点期间禁止任何出入库操作，保持系统冻结状态；
5.4.3 实物盘点：实盘实点、严格监督，严禁弄虚作假；
文件编号：CASD09-021
作业指导书
实施日期：2017.1.20
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物料盘点作业流程
版本：A1
5.4.4 盘点差异：各工厂需设计盘点差异控制基准，超出范围需提供整改措施、问题跟踪汇报；
附表（参考设定格式）
物料 库存 金额 比例 金额 综合评定 综合评定
差异比例( % ) 差异金额( RMB )
分类 比例 比例 状态 状态 (可接受) (不接受)
A 类 10% 65% 5.0%*10% = 0.5% ±3000*65% = ±1950 G G GG RG/GR/RR
B 类 20% 25% 5.0%*20% = 1.0% ±300
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