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管理评审输入资料 部门：行政部 主题：环境管理体系运行报告 环境管理体系运行报告 根据环境管理体系程序文件的要求对本公司运行的环境管理体系的运行情况向公司管理 层报告如下： 1．公司于 2014 年 12 月 9、10 日进行了为期二天的内部审核，审核发现 2 个不符合项，目前 已按不符合报告内容改善中，已经完成。 2．经体系运行以来，方针基本适合公司宗旨与未来发展，经组织讨论评审后，一致认为公司 方针是适宜的。 3．目标、指标均按管理方案要求进行，并达成。 4．公司严格遵照国家法律、 法规的要求执行作业， 由行政部负责对各部门遵守情况进行抽查 监督，并随时获取国家相关法律、法规的最新情况。 5．经过公司与相关方沟通情况，体系运行以来未接受到相关方书面投诉与抱怨。 6．公司在生产与体系运行过程中，均按公司规定作业执行操作。 7．自体系运行以来，无重大环境事故发生，根据环境影响情况及时采取纠正预防措施报告。 建议：目前公司为管理体系建立稳定阶段，文件规定权责部门与人员划分并不合理，建议完善人员权责分配与工作分工并严格按公司文件执行操作，并保持相关记录。 报告人 / 日期： 2014 年 12 月 20 日 管理评审输入资料 部门：行政部 主题：数据分析报告 目的：明确数据收集和分析要求，评价管理体系的适宜性和有效性提供证据及识别 改进机会。 范围：本公司 2014 年 6-11 月的管理体系运行的全过程中所产生的数据，包括来自 公司内部的，顾客、供方、政府部门等相关方的。 职责：全公司各部门主管及相关人员 组织单位：行政部 分析内容： 管理层：相关方的投诉和抱怨、同行的信息、政府机构、顾客的信息。目前没有发生相关方投诉抱怨情况；通过相关方回访调查分析，相关方均能满意公司提供的产品与服务，对环境控制基本有效；政府及行业信息基本满足公司参考。 行政部、采购部：来自于生产现场的数据，包括产品的环境信息、进度信息。过程环境影响公司导入环境管理体系以来，环境管理一直处于稳定上升状态，符合公司及文件要求；环境管理得到大幅度提升。监视和测量活动的输出数据，从委托外部监测的报告可以看出，我们公司均遵守符合相关的参数，来自于内部沟通及外部沟通而产生的有关技术方面的信息。从原材料进厂、生产过程及出货检验中我们都将积极的控制降低环境影响，公司的环境管理能满足顾客及行业、政府要求，相关设备均可满足现场生产所需。 销售系统：来自于供方的信息，包括供方的环境影响、影响大小等都进行了控制，对 符合公司要求的方能纳为合格供应厂商，并持续要求供方降低环境污染。 行政部：公司组织的内部审核，来自于行业协会、政府监管部门的有关环境及 行业动态的信息。 2014 年 12 月 9-10 日公司开展了内部审核一天， 没有发现严重不 符合项，发现 2 个轻微不符合项，现已全部改善完毕；通过培训、宣传、例会等沟通渠道，以达到文件对于内部沟通与外部沟通渠道的正常进行，确保沟通顺畅。 报告人 / 日期： 2014 年 12 月 20 日 管理评审输入资料 部门：管理代表 主题：环境目标的实现情况 序 2014 年目标实现情况 目标 指标 三季 四季 号 备注 度 度 噪声达标排 生产噪声： 1 白天≤ 65dB(A) 达成 达成 放 夜晚≤ 55dB(A) 废弃物分类 废弃物 100%分类管理 2 固体废弃物 100%无露天存 达成 达成 处理 放 人 均生 活用 水 量 2015 比 3 节能降耗 2014 年降低 5% 达成 达成 单 位生 产用 电 量 2015 比 2014 年降低 5% 4 杜绝发生火灾 火灾发生次数为 0 达成 达成 从上表中可看出，公司 2014.6-11 月各部门环境目标均已达成。 报告人 / 日期： 2014 年 12 月 20 日 管理评审输入资料 部门：管理层 主题：内审和合规性评价的结果 一、 内审结果： 2014 年 12 月 9、10 日日进行内部审核 1 天，共发现一般不符合 2 项，未发现严 重不符合项。不合格涉及的部门有：制造系统、行政部；涉及的标准条款有： ISO14001 ： 2004 的 4.4.6 、 4.5.1 。 本次审核发现的问题已全部进行了整改， 效果良好， 所有不合格报告由审核员追 踪，按预期关闭。 本次审核虽然发现了一些问题，但都未构成严重不符合，审核的结果反映，公司的管理体系正得到良好的运行，公司可以向认证机构申请第三方认证审核。 二、合规性评价的结果 2014.06 月由管理代表组织， 行政部、 制造系统、 采购部、 销售系统等部门参予，对公司收集的环境法规，按照法规类别及对应的环境因素逐条进行了合规性评价， 见下表： 法规和其他要求 对应环境因素 类别 数量 符合判定 类别 数量 综合