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PAGE 9 天欣煤业掘进队 2016年度目标制定与预算编制报告 二O一五年十一月八日 第一部分 2015年度目标完成情况 一、未完成工作 类别 序号 目标内容 未完成情况说明 标准化管理 1 内业资料完善 掘进队标准化内业资料11月份开始执行，正在建设当中。 2 现场标准化实施 井下设备标准化部分因缺配件，配件已报材料记划，待到货后实施安装。 班组建设 1 质量验收小组 已成立由队长组长的质量验收小组，区队对带班队长及班长进行工程质量验收标准、流程进行培训，此工作正在过度期。 2 绩效考核小组 井下各项工序的预算未与实际情况结合并重新调整。 管理制度 1 完善掘进队管理制度 此工作按照计划正在进行中。 二、存在问题以及原因分析 1、掘进工作面现场对?煤矿安全质量标准化标准?实施不到位，职工对标准化标准标准不熟悉，现场执行有难度。缺乏标准化奖励，调动不起职工搞标准化的积极性；矿对掘进队标准化的工作重视程度不够;掘进队每班下达工作任务量与现场实际有出入，每项工序定额不明确，绩效考核不细致，职工存在吃大锅饭思想；掘进队各项管理制度不完善，日常考核无依据，职工现场操作随意性大。 2、掘进队职工文化素质普遍偏低，专业技能水平有限，对施工现场协调、应对能力差；掘进队未建立设备检修(含大修)、材料、配件出入库台帐，机电设备日常管理不到位；职工安全意识差，存在冒险作业现象；现场缺乏新技术、新工艺应用及现有工艺的优化实施，巷道施工成本高；带班班长、综掘机司机责任心不强，对施工工程的基本技术参数不了解，未按施工要求严格施工。 第二部分 部门目标概述 一、公司战略描述 天欣煤业战略目标：建设成为新疆地区同类型安全、效益、成本一流的示范型矿井。 天欣煤业建设目标：打造一流的团队、建设一流的矿井、创造一流的影响力。 天欣煤业2016年建设目标：完成进尺2200米；首采工作面具备安装条件；百米轻伤率≤0.25%。 依据煤矿以上目标，掘进队应承接公司战略目标的内容有：保质保量完成公司下达的2200m掘进任务；在年度标准化检查验收中要保二级争一级；掘进工作面坚持使用前探梁时支护，严格执行“预测预报、有凝必探、长探短掘”消除顶板事故；积极开展“节支降耗”工作，优化支护参数，降低工程每米单价；提升区队班组建设，强化职工专业技能，夯实工程质量基础；回采巷道施工期间做好工作面顶板、有害气体、矿压、防治水安全管理；编制综采工作面大型设备运输、安装专项安全技术措施，确保首采面设备安装期间的安全；严格落实区队安全管理制度，做好职工岗前危险源的辨识，杜绝轻伤以上事故及一般机电事故。 二、掘进队2016年目标简述 依据煤矿“三个一流”建设目标，掘进队结合2016年井巷工程及综采面初装安排，积极开展井巷工程施工过程中各项工艺的优化，在保证巷道安全使用周期内，降低巷道每米成本单价。在制度建设方面，对原有制度进行修改完善，做到以制度管人，用制度规范、约束职工的行为。在井巷工程定额方面，细化井巷工程中的每一项定额，强化班组的绩效考核。质量标准化建设方面，认真贯彻?煤矿安全质量标准化标准?，使每一位职工熟知什么是标准，做到上标准岗干标准活。在提高职工素质方面，充分利用每日一题活动，提升职工的专业技能，增强职工对现场变化的应对能力。在工程质量管理方面，建立健全质量管理与质检机构，明确职责、权限和相互关系，保证人员素质和相对稳定，确保掘进队内部进行有效的信息沟通。在设备管理方面，加强机械维修工作，制订、完成预防性维护保养工作，减少设备维修费用，降低停机工时。在首采面设备安装方面，编制综采工作面大型设备运输、安装专项安全技术措施，综采设备安装期间做好切眼的维护。在安全管理方面，开展职工岗前危险源辨识，对每次安全大检查中的安全问题做到整改及时，利用班前会十分钟，对职工进行安全管理制度学习，提高职工安全意识，杜绝轻伤、一般机电安全事故。在早调会落实方面，全面、真实的向区队每位职工传达，对已安排的工作认真执行PDCAR管理。 在团队建设方面，与矿同步，积极参与矿组织的各项活动和开展的相应工作。 第三部分 年度目标计划 一、2016年经营环境分析 1、强化工作面质量标准化管理。利用班前会十分钟，对职工进行?煤矿安全质量标准化标准?培训，提升其标准化在日常生产中的重要性，使每一位职工上标准岗、干标准活。 2、对制约生产环节的改进。与职工多沟通，了解生产工艺中的不合理项，组织技术人员对不合理项进行讨论、分析，找出原因，提出合理化建议并实施优化。 3、区队专业技术强的工种，要对其进行定期、不定期专业技术培训，以提升专业技能，快速解决设备、设施出现的问题，将影响生产的故障率降至最低。 4、在电力方面开展“避峰填峪”活动，机电副队长及机修人员做好每天的设备的巡视、检查工作，发现隐患及