邮政一季度经营情况分析及下步工作安排.pdfVIP

邮政一季度经营情况分析及下步工作安 排 转变经营理念完善经营机制加快发展步伐 努力开创邮政经营工作新局面 第一部分：一季度经营情况分析 一季度，我局认真贯彻省公司及市局第十次邮政工作会 议精神，坚持科学发展观，通过转变经营理念，完善经营机 制，紧密结合市场，抓住一切机遇，加大业务营销力度，加 快业务发展步伐，狠抓各项经营工作的落实，致使我局邮政 业务得到了较快发展，经营形势呈现出良好的发展态势。下 面主要从以下六个方面将一季度的生产经营情况做下简要 分析： 一、创收能力逐步增强，业务收入增幅较大。 1．1-3 月业务收入累计完成情况： 1-3 月我局完成业务收入 399.85 万元，完成市定年计划 1560 万元的 25.63%，超产 9.85 万元，较去年同期比增幅 10.39%，绝对数增加 37.62 万元。 2 ．1-3 月单项业务收入完成情况： 12 项业务中超额完成收入进度计划的有 4 项，即函件业 务收入完成 30.52 万元，为年计划 60 万元的 50.87%，超产 15.52 万元；报刊业务收入完成 36.62 万元 , 为年计划 115 万 元的 31.84% ，超产 7.87 万元；物流业务收入完成 30 万元， 为年计划 90 万元的 33.33%，超产 7.50 万元； 包裹业务收入 完成 15.64 万元， 为年计划 38 万元的 41.16% ，超产 6.14 万 元。其它 8 项业务均有不同程度的欠产，其中欠产数额较大 有 2 项，即集邮业务收入完成 4.80 万元 , 为年计划 52 万元 的 9.23%，欠产 8.20 万元；代办业务收入完成 3.86 万元 , 为年计划 35 万元的 11.03%，欠产 4.89 万元。 3 ．1-3 月三大板块业务收入完成情况： 邮务类业务完成收入 91.44 万元，超产 16.44 万元，收 入比重为 22.87 ％，较去年同期比增幅 8.38%，绝对数增加 7.07 万元； 金融类业务完成收入 264.59 万元， 欠产 9.41 万 元，收入比重为 66.17 ％，较去年同期比增幅 8.79%，绝对 数增加 21.38 万元；速递物流类业务完成收入 42.91 万元， 超产 4.91 万元，收入比重为 10.73 ％，较去年同期比增幅 29.44%，绝对数增加 9.76 万元。 4 ．重点单项业务超欠产原因分析： 一是函件业务超产最多，主要原因得力于 08 年邮政贺 卡营销成绩突出， 定制型和销售型贺卡共计创收 22.92 万元； 二是报刊发行业务超产的主要原因为列收了 07 年秋季教育 期刊收入共计 16 万余元；三是物流业务超产的主要原因为 加强了服务三农