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2018年预算支出绩效评价 ——整体支出绩效自评报告 二零一八年六月 目 录 一、绩效自评得分情况及绩效等级 1 二、部门支出情况 1 三、绩效评价情况 3 （一）绩效目标完成情况 3 （二）完成率未达到100%的指标及已完成但偏差率较大指标原因 分析7 （三）绩效指标数据来源及获取方式 11 四、下一步工作安排 11 （一）绩效评价结果应用及改进措施 11 （二）指标分析和改进建议 13 五、整体支出绩效自评表 15 2018年整体支出绩效自评报告 长江大学是湖北省属高校中规模最大、学科门类较全的 综合性大学，为湖北省重点建设的骨干高校，是国家“中西 部高校基础能力建设工程”入选高校，湖北省“国内一流大 学建设高校”。一年来，在湖北省委、省政府的大力支持下， 在校领导的坚强领导下，在全校师生的共同努力和各职能部 门的大力支持下，学校基本完成了2017年工作目标。 一、绩效自评得分情况及绩效等级 学校依据省财政厅绩效自评标准及要求，对照2017年 初部门预算中编制的整体支出绩效目标，对绩效目标完成情 况进行了认真梳理和总结，最终自评得分95.79分，绩效自 评等级为优。 二、部门支出情况 学校始终坚持社会主义办学方向，遵循高等教育规律， 遵守学校章程，践行“尊重学生、尊敬学者、尊崇学术”理 念，以立德树人为根本任务，培养具有创业精神和创新能力 的人才，致力于服务区域经济社会发展和国家重大需求，努 力建设优势突出、特色鲜明的高水平综合性大学。依据我校 “十三五”事业发展规划和2017年工作任务，学校支出主 要有： 1 （一）人员经费。2017年度学校依据国家和省里有关政 策，支出人员经费约65789万元。 （二）英才培育计划经费。培养具有创业精神和创新能 力的人才，支出14034万元。经费用于以下几方面：资助和 激励大学生、研究生刻苦学习，高质量完成学业；支持学生 开展丰富多彩的校园文化生活，锻炼能力提高素质，培养创 业精神和创新能力；提高招生质量，稳定招生规模；改善教 学条件，优化教学资源，顺利通过教育部本科教学审核评估 和专业评估；完成学生实验、实习实践等日常教学工作；支 持双语教学、海外留学、思政教育和体育文化活动；支持实 习基地建设、就业工作和创新创业计划，增强学生动手能力 并提高就业率；开展教学研究和教改工程，提高教学质量， 支持教师发展。 （三）高层次人才引进及培育经费。为配合我校人才强 校战略，努力建设好教师、干部和职工队伍，提升学校的科 技创新能力和人才培养质量，支出2702万元用于教职工培 训和人才引进工作，培养和吸引一大批大师级学者和具有国 际学术视野、超前意识的战略科学家，逐步实现专职教师学 历博士化、人才队伍梯队化。 （四）科学研究经费。学校科研类支出6456万元，其 中纵向科研项目支出4311万元，科研资助和管理支出2145 万元。对科研工作的投入主要用于以下几方面工作：拓宽项 目资金的来源和渠道；服务项目和奖项的预研和申报；加大 科研成果奖励的力度和广度；实施哲学人文社会科学、青年 2 2 教师和基础学科的培育计划；推进学校各级科研机构建设等。 （五）学科提升经费。实施学科提升计划支出5839万 元。紧紧围绕国家重大战略和地方经济社会发展需要，建设 优势和特色学科，打好石油、农学、区域经济和荆楚文化四 张牌，建立具有长江大学特色的学科体系。 （六）校园基础设施建设经费。实施办学环境优化计划， 学校投入18754万元用于整合现有办学资源，对房屋设施功 能重新进行规划建设；改善学校基础设施条件，新建和改扩 建部分学生宿舍和教学场所；维持和美化校园环境，以及其 他后勤保障服务。 （七）日常行政运行经费。为保证教学和科研的顺利开 展，支出1820万元用于行政工作的日常运行以及其他社会 服务拓展计划等不可预见的开支。