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2018年高唐县供销合作社联合社 部 门 预 算 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2018年部门预算表 一、部门收支预算总表 （功能分类科目） 二、部门收支预算总表 （经济分类科目） 三、部门收入预算表 四、部门支出预算表 五、财政拨款收支预算表 六、一般公共预算支出表 七、政府性基金预算支出表 八、一般公共预算基本支出预算表 九、一般公共预算 “三公”经费支出预算表 十、政府采购预算表 第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 概 况 一、部门主要职责 (一)建设农村现代经营服务新体系。 （二）进一步加强对棉花等重要农产品、农业生产资料、 再生资源以及本系统烟花爆竹经营活动的管理职责。 （三）承办县委、县政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，高唐县供销合作社联合社部门预算 包括：机关本级预算。纳入2018年部门预算编制范围的单 位详情如下： 序号 单位名称 备注 1 高唐县供销合作社联合社本级 第二部分 2018年部门预算表 详见附表：高唐县供销合作社联合社 2018年部门预算公开表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、2018年部门预算情况说明 （一）收支预算总体情况 2018年收入预算为 1366.04 万元，其中：财政拨款 1366.04万元，占100%。 2018年支出预算为 1366.04 万元，其中：基本支出 484.34万元，占35.46%，项目支出881.70万元，占64.54%。 （二）财政拨款收支情况 2018年当年财政拨款收入预算为1366.04万元，其中： 一般公共预算收入484.34万元，占35.46%；政府性基金预 算收入881.70万元，占 64.54%。 2018年财政拨款支出预算为1366.04万元，其中：社会 保障和就业 （类）支出138.04万元，医疗卫生 （类）支出 15.74万元，商业服务业等 （类）支出317.47万元，住房保 障 （类）支出13.09万元，城乡社区 （类）支出881.70万 元。 （三）一般公共预算收支情况 2018年一般公共预算当年拨款484.34万元，与上年相 比增长15.02%。 2018年年一般公共预算当年支出预算为484.34万元， 与上年相比增长15.02%。其中：社会保障和就业 （类）支出 138.04万元，占28.50%；医疗卫生 （类）支出15.74万元， 占3.25%；商业服务业等（类）支出317.47万元，占65.55% 住房保障 （类）支出13.09万元，占2.70%。 具体情况如下： 1、社会保障和就业 （类）行政事业单位离退休 （款） 事业单位离退休 （项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）机关事业单位职业年金缴费支出 （项）138.04万元， 比上年增长66.03%，主要原因是机关人员工资标准提高 。 2、商业服务业等支出 （类）商业流通事务 （款）事业 运行 （项）317.47万元，比上年增长1.77%，主要原因是机 关人员工资标准提高。 3、医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗 （款）事业单位医疗 （项）15.74万元，比上年增长4.86%， 主要原因是机关人员工资标准提高 。 4、住房保障支出 （类）住房改革支出 （款）住房公积 金 （项）13.09万元，比上年增长19%，主要原因是机关人 员工资标准提高。 （四）政府性基金支出预算情况 2018年政府性基金收入预算881.70万元，比上年增加 28.77%。2018年政府性基金支出预算881.70万元，主要用 于支