2017年度潮州水利工程.PDFVIP

目 录 第一部分 2017 年潮州市水利工程质量监督站 （部门）预算基本情况说明 一、部门基本情况 二、收入预算说明 三、支出预算说明 四、“三公”经费说明 五、其他需要说明的情况 第二部分 2017 年潮州市水利工程质量监督站 (部门)部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算 2 表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出预算表 十二、部门预算政府采购预算表 第一部分 2017 年潮州市水利工程质量监督站 （部门）预算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）主要职责 本部门是经潮州市机构编制委员会批准成立的正科级 事业单位，经费渠道是市财政全额拨款。主要工作任务是负 责市水利工程及配套、辅助附属工程的质量监督、检查。 （二）机构设置 1.本部门无下属单位，部门预算为站本级预算。 2.本部门内设机构、人员构成情况：本部门内设综合股 和工程监督股；单位核定编制 8 名，截至 2015 年 12 月 31 日止，实有在职人员8名，退休人员1名。 （三）预算年度的主要工作任务 对我市水利工程的质量和安全进行抽查和抽检。 二、收入预算说明 3 收入预算总规模、各项收入预算。 2017年收入预算 103.63万元，比上年增 2.02万元，增 2%。主要原因是职工增资，其中：一般公共预算拨款 103.63 万元，政府性基金拨款 0万元，财政专户拨款 0万元，其他 资金 0万元。 三、支出预算说明 支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变 化情况： 2017 年支出预算 103.63 万元，其中：基本支出 83.63 万元，占 80.7%，比上年增减 2.02 万元，增 2%。主要原因 是职工增资。其中：工资福利支出 59.72万元，对个人和家 庭的补助 18.89 万元，商品和服务支出 5.02 万元，其他资 本性支出等支出 0万元； 项目支出预算 20万元，占 19.3%，与上年保持不变。 四、“三公经费”预算支出说明 2017年“三公经费”财政预算拨款支出共7万元，与上 年保持不变。具体情况如下（按照对应科目进行说明）： （一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财 政拨款安排局（委）机关、局（委）属 XX 单位出国团组 0 个、0人次。开支内容包括：1.参加 XX会议支出 0万元，主 要用于无；2.出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无； 3.境外业务培训及考察 0万元，主要用于无。与上年保持不 4 变，主要原因无。 （二）公务用车购置及运行费预算支出 6 万元，与上年 保持不变。 其中：公务用车购置预算支出 0万元，比上年增减 0万 元，增减 0%(或：与上年保持不变），主要原因无，公车运行 维护费预算支出 6万元，与上年保持不变。 （三）公务接待费预算支出1万元，主要用于业务接待。 与上年保持不变。 五、其他需要说明的情况 （一）机关运行经费一般公共预算 0 万元，与