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达拉特旗公路管理段 2018年部门预算公开报告 公开事项咨询电话：0477-5226662 公开时间： 年 月 2018 5 I 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2018年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、绩效目标设置情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 2018年部门预算公开表 一、部门收支预算总表 二、部门收入预算总表 三、部门支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算财政拨款支出预算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 八、财政拨款“三公”经费支出预算表 II 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）部门职能 达拉特旗公路管理段是旗人民政府主管交通运输局的二级 单位。全额拨款事业单位，现有正式职工54人，储备人员3 人，财政退休人员8人。 （二）部门主要职责 1.宣传贯彻国家、自治区、市公路管理法律、法规和规章； 2.承担全旗农村牧区公益性干线公路的大中修、小修保养； 3.负责全旗农村牧区公益性公路交通流量和公路路况调查； 4.承担全旗农村牧区公路的路政管理工作。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，达拉特旗达旗公路管理段本级预算局属 事业单位预算。 （一）达拉特旗公路管理段部门机构及人员基本情况 本段是股级建制公益一类事业单位，全额拔款事业单位。 人员基本情况，有正式职工54人，储备人员3人，财政退 休人员8人。 （二）达拉特旗公路管理段属单位设置 纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 1 单位情况表 序号 单位名称 单位性质 1 达旗公路管理段 （二级单位） 财政全额拨款事业单位 ... ... ... ... ... ... 第二部分 2018年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 收入预算 719.45 万元，比2017 年预算增加52.52 万元， 增长7.87%，增加主要是由于公路路线增加。 支出预算 1091.4 万元，比2017 年预算增加427.47 万元， 增长63.65 %，增加主要是由于管理养护道路增加几条四好公 路。 （一）部门预算收入情况说明 部门预算收入 1091.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入 719.45 万元，占比65.93%；政府性基金预算拨款收入 0 万元， 占比0%。 ………………………………… （二