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广东吉豪照明科技有限公司 物料排查攻关方案（研讨稿） 一、目的：为了有效预防减存错误、漏下需求单、漏采购作业及供应商供货异常，保证物料供给按计划执行?二、时间：2010年9月18-9月30日?三、攻关小组成员?????指导老师：欧博项目组?????组长：陈照权? ????副组长：罗志明??黄荣华?????组员：计划员?仓管员?采购员?四、运作思路：计划—排查—调整—计划? ????4.1.四层排查：主计划排查--周计划排查--三日滚动计划排查--日排查? ????4.1.1．主计划排查：核查物料需求（MRP）、减存、采购计划下达确认、交期回复? 4.1.2.??周计划排查：周生产计划与周供货计划的对应性（针对周生产计划再次确认周采购管制表中物料和交期）?????4.1.3.??三日滚动计划的实物排查-按“套料单”分料-备料-报欠?????4.1.4.??日供货计划排查（当日正单大货，当日清尾计划） 五、相关岗位在四重排查中的动作要求及监控责任机制（三要素）? 物料排查控制卡 排查模式 主计划排查 周计划排查 三日滚动计划排查 日冷冻计划排查 标准 1.仓管员将对应的《生产总计划》中减存物从库存中减出并放置在减存区的栈板上（小件物料要放在胶框或胶袋中）要求标识好品名规格、数量、总计划单号，并附《减存清单》?? 2.采购员根据总计划《物料需求汇总》及《减存清单》核算的“物料毛需求”与总计划《采购明细汇总》进行对比，确认物料采购计划的准确性?? 3.采购员反查各总计划对应的《采购管制表》中的内容落实情况 1.每周五中午12：00点前计划部主管将《周生产计划》以书面或电子档的形式下发给采购部、营销部，各部门根据计划结合实际情况做出分析，周六晚7：30召开《产、供、销协调会》落实周工作目标? 2.采购部根据《周生产计划》调整《周 供货计划》 1.每周五中午12：00点前计划部主管将《周生产计划》以书面或电子档的形式下发给采购部、营销部，各部门根据计划结合实际情况做出分析，周六晚7：30召开《产、供、销协调会》落实周工作目标? 2.采购部根据《周生产计划》调整《周 供货计划》 .?采购部各采购员根据《周供货 计划》和对应的《周采购管制表》列出当日需完成的采购目标上交计划部，经计划部核准后生效? 2.?计划部每日列出“加急件”根 据“加急件供货周期表”筛选次日需回料的清单和采购沟通协调后形成《日清尾计划》?3.?采购部通知供应商将“加急件” 单独包装、并注明对应的单号，与收货仓交接后存放与“加急件存放区”? 4.?加急件回厂后在上班时间里30 分钟完成检验并与车间交接 制约 .物控员核查“减存物料”与《减存清单》的一致性? 2.物控员核查采购计划的准确性?3.稽核员检查《采购管制表》的执行情况，重点检查是否与《分段控制表》相符 1.营销部/采购部核查计划部是否准时提交《周生产计划》? 2.物控员核查采购员调整后的《周供货计划》与《周生产计划》的一致性?3.稽核员核查《周出货计划》是否与《周生产计划》的一致性 1.仓库主管、采购主管反馈计划部是否准时下达《三日滚动计划》?2.?仓库主管、采购主管反馈《三日滚动计划》是否在《周生产计划》范围内?3.物控员核查反馈仓库的备料报欠是否及时、准确 .物控员检查采购员《日供货计划》和加急件的《日清尾计划》?2.仓库主管在上班时间里每4个小时检查、反馈《采购日记划》达成情况? 3.物控员核实《采购日计划》《日清尾计划》达成情况及加急件交接，督促产品结案。 责任 .物控员检查采购员《日供货计划》和加急件的《日清尾计划》?2.仓库主管在上班时间里每4个小时检查、反馈《采购日记划》达成情况? 3.物控员核实《采购日计划》《日清尾计划》达成情况及加急件交接，督促产品结案。 以上任何一项未按规定完成处扣责任人10元/单，反之奖励责任人20元/ 单? 以上任何一项未按规定完成处扣责任人2元/单，反之奖励责任人3元/单? 以上任何一项未完成者罚1元/项，全部无成者奖励5元