现场签证管理制度.pdfVIP

一、目的 规范集团各开发项目在施工过程中因设计变更、技术核定及涉及现场签证的管理，减少 人为随意性，使发生的合同之外的动态成本透明、真实、可控，并及时总结现场签证的发生 原因，为以后类似项目提供借鉴。 二、适用范围 本集团所有开发项目在施工过程中设计变更、 技术核定及工程签证等均按本管理制度执 行。 三、术语及定义 （一）现场签证： 是指对施工管理中发生的零星事件的确认函。 现场签证的具体内容有： 1 、配合营销：营销部门提出的配合工作； 2 、设计变更：因设计变更引起的且在竣工图中无法反映的返工工程或其他工作； 3 、现场条件变化：在施工过程中出现的各种技术措施处理、施工条件变化、地下状况 （土质、地下水、暗浜、障碍物、构筑物及管线等）变化，导致的工程量增减、材料代换或 其他变更事项； 4 、甲方管理：由于甲方管理原因引起的工作量增加，包括图纸版本错误引起的返工、 合同界面不清引起的工作量增加、合同范围未考虑周全引起的合同外零星工程【合同外且为 施工单位专业资质能力范围内的增加】等； 5 、技术核定：由建设单位、施工单位根据工程情况对已接受的设计资料及非设计原因 进行的补充、完善、优化、做法确认以及根据功能改变所做的相应变更。 6 、甲供材、甲分包工程：由于甲供材、甲分包原因引起的配合工作量增加； 7 、配合配套：为了配合垄断行业配套部门而增加的工作量； 8 、不可抗力：由于不可抗力引起的索赔、工作量增加等。 9 、其它：上述未提及的其它原因。 （二）现场签证审批单 ：现场签证审批单为用于下发给各施工单位的非设计图纸修改 类的指令单，现场签证审批单需加盖我司项目章后发给施工单位，现场签证审批单仅涉及 签证内容，不涉及金额，不作为结算依据。 （三）现场签证确认单 ：对现场签证执行情况进行确认的审批单据，用于施工单位按审 批单内容要求施工完成后，上报给项目部并经我司审批后返回给施工单位的确认单据。现场 签证确认单需加盖我集团项目章后发给施工单位，其后可附确定造价的费用审核书，现场签 证确认单作为结算依据。 四、工程现场签证的划分： 分为经济签证和见证签证 （一）经济签证： 指就施工过程中涉及合同范围之外的工作内容所作的签认证明。 包 括签字认可的非合同项目用工签证、机械台班签证、零星工程签证、设计变更和技术核定 在竣工图中无法反映的但有发生增减工程量的签证等。 （二）见证签证： 指对合同范围内的、 必须现场确认工程量的工作内容所做的签认证 明，如：桩基工程量、打井降水台班、土方开挖工程量实测等。 五、现场签证审批程序 （一）提出现场签证： 现场签证 （具体范围见 3.1 条）发生前由项目工程师填写纸质 《现 场签证审批单》（见附件一），表格内容应填写完整，签证内容栏应填写详细工程内容、工 程量及现场情况，并附实施前图片资料，签字确认后送项目工程部经理审批。 （二）现场签证审批单纸质审批： 项目工程部经理应仔细核对现场情况及签证内容，签 字确认后送工程管理中心总监及项目总审批，项目总确定是否需要成本管理中心估算（估算 费用不作为结算依据，仅作为签证工作是否实施决策的参考），若无需估算，项目总审批完 可直接交回项目部执行，原则上该纸质流程须在 2 天内审批结束。 （三）现场签证审批单线上流程审批： 纸质《现场签证审批单》项目总签字后 2 日内， 项目工程部必须在 OA或者 ERP上发起流程审批。流程审批单为集团内部审批资料，不得发 施工单位，也不作为结算依据。 （四）现场签证确认单纸质审核： 签证内容实施完成后，项目工程部需对签证内容进行 现场验收并核对工程量，认真且详细填写《现场签证完工回执单》、《现场签证确认单》相 关内容，附纸质《现场签证审批单》和流程审批打印单，报工程总监、成本总监、项目总签 字，该单由工程总监、成本总监、项目总签字并盖项目章后方可作为结算依据。 《现场签证完工回执单》在现场签证执行完毕后 7 个工作日内完成填写并上报成本部， 回执单施