HSF变更管理控制程序.docVIP

某某公司 HSF变更管理控制程序 TL-RCOP-11 目 录 0 修改记录 1 目的范围 2 职责 3 名词定义 4管理内容和方法 5记录 6 流程图 0 修改记录 版 本 文件条款 修改页次 修改理由 A00 版 本 编写 审核 批准 实施日期 A00 某某公司 HSF变更管理控制程序 TL-RCOP-11 1.目的和范围 为了确保产品的有害物质限值不超过本公司要求，本程序规定了对有害物质的管理变更的原则，适用于所有针对RoHS成品，半成品，材料/部品和工艺的变更。本程序亦适用于与RoHS相关供应商。 2.职责 销售部门负责收集客户的变更要求并进行内部传递； 技术部门负责对所有的性要求进行可行性分析并确认相关的有害物质使用限值并验证供应商资料； 供应部负责收集相关供应商的变更要求和收集新的检测报告、宣告表、保证书并进行内部传递； 3.名词定义 设计变更：定义为批量生产开始为起点，变更产品的生产地点，材料，部件，辅助材料及生产设备等有关内容的变更。 4. 管理内容和方法 4.1客户提出要求变更的： 4.1.1在量产后，由客户方通知须做产品之设计变更时，销售部门接获客户之通知后，以传真或电邮的方式通知技术部，技术部必须重新收集相关材料成份表、有害物质的检测报告等，重新制作样品交客户确认，客户承认后才能使用。 4.1.2工厂内部的BOM清单相应要由技术部通知变更，并要求注明开始使用的批量号(适用LOT)。 4.2工厂内部提出工程变更的： 4.2.1若因材料/部品或辅助材料需作变更时，技术部应先进行材料/部品的确认： 1）新的供应商是否为合格供应商。 2）所要变换之新的材料，部品或辅助材料须先确认是否已被登录在《RoHS合格部物料一览表》中；如没有在《RoHS合格物料一览表》中则需先进行材料的选定。新材料、部品或辅助材料的选定可按照《HSF供应商批准程序》之规定实施。 3）变更之后的材料，部品，辅助材料或配方表经技术部承认合格后，登记于《RoHS合格物料一览表》后才能被使用。 4.2.2变更后工厂内部的BOM清单相应要有技术部通知变更；同时要通知给客户，客户有要求必须经过承认的，要等客户承认后才能使用。 4.3供应商方面提出变更的： 4.3.1变更前，供应商须提前至少二周填写《管理变更确认书》，准备相关资料(如：材料宣告表、RoHS有 某某公司 HSF变更管理控制程序 TL-RCOP-11 害物质的检测报告等），向技术部提出变更管理申请，变更经技术部确认后才可实施。 4.3.2变更后工厂内部的BOM清单相应要由技术部通知变更；同时要通知给客户，客户有要求必须经过承 认的，要等客户承认后才能使用。 5．记录 管理变更确认书 6.流程图： 技术部承认提供更新资料到技术部检讨测试样机后送客户客户承认内部BOM清单更改，技术部门通知使用新材料进行批量生产生产过程提出技术部环保材料调查《管理变更确认书》提交到技术开发部制程、设备、工治具变更材料、辅料、规格变更供应商送样承认：（随样品附送有害物质检测报告、材料宣告表、MSDS）销售部供应商提出客户提出 技术部承认 提供更新资料到技术部 检讨测试样机后送客户 客户承认 内部BOM清单更改，技术部门通知使用新材料进行批量生产 生产过程提出 技术部 环保材料调查 《管理变更确认书》提交到技术开发部 制程、设备、工治具变更 材料、辅料、规格变更 供应商送样承认： （随样品附送有害物质检测报告、材料宣告表、MSDS） 销售部 供应商提出 客户提出 如客户有要求 如客户有要求 量产 量产