KPI设计思路与实施实践培训教材.ppt

企业层次 愿景与使命（或组织定位） 3 年战略目标 CSF 财务性 KPI 非财务性 KPI 核心目标：公司市 值提高，股东回报 增加 净资产收益率 、 EVA 资本保值增值率 相对平均市盈率 股东满意度 有效的项目开发（城市专营 权开 发） 覆盖城市数 、 新增城市数 覆盖人口数 、 城市质量综合指数 城市管网规划完善度 有效的气源保障 供气可靠性 （直供气源有无，气源离 城市的距离，管道投资与门站投资， 气源的稳定性） 市场开发管理 主营业务收入增长率 销售利润率 、 利润增长率 综合安装率 城市 （ 管道 ） 气化率 品牌建设和文化融合 品牌建设投入率 品牌认知度 、 公司文化认同度 构建强大的燃气接 入网，实现快速规 模扩张 项目投资管理 投资收益率 投资回收实现率 管线用户密集度 客户满意的服务 呼叫中心功能完善度 客户满意度综合指 数 管理模式完善与推广 管理模式完善度 推广实施到位率 新技术开发与应用 技术投入比率 新技术投入的成本降低率 开发项目数；应用项目数 创建服务品牌 安全管理 安全投入率 事故损失额 事故发生次数 管网完好率 安全管理体系综合指数 员工激励 劳动生产率增长率 员工满意度 专业集团 1 ． 是战略业务单元，是 经营管理中心和一级 利润中心，拥有日常 经营管理权 2 ． 实现燃气国内城市覆 盖量和客户覆盖量第 一，成为具有国际影 响力的中国燃气公用 事业第一品牌 开发职业化的骨干 员工队伍 关键员工的开发与培训（专业 / 技 术队伍建设） 关键员工任职资格达标率 关键员工任职资格晋升率 专业集团CSF和KPI指标的开发 ： 成员企业CSF和KPI指标的开发（通用型） ： 企业层次 愿景与使命（或组织定位） 3 年战略目标 CSF 财务性 KPI 非财务性 KPI 客户开发 销售增长率 销售利润率及增长率 固定资产收益率 民用户户均收入 新开口 / 新安装 / 新发展户数 燃气销售量 气量销售增长（率） 城市 管道气化率 / 天然气可替代率 / 项目获得率 （是指政府 审批的房 地产项目当年所取得的份额） / 民用户再开发率（是 指民用户在立户的基础上深度开发的程度） 业务拓展，销售增长 公关宣传 品牌认知度 品牌美誉度 成本费用控制 流动资产周转率 可控费用率 、 回款率 平均库存占用资金 供销气差率 管理模式的实施 管理模式完善度 推广实施到位率 工程管理 单位管网工程投入 单位户 工程投入 整体工程合格率 工程任务完成率 工程工期履约率 运营效率提高 安全管理 安全投入 事故损失金额 事故发生次数 、 管网完好率 设备完好率 、 关键监控点监控到位率 客户服务 客户满意度综合指数 、 客户服务及时率 客户报修率 、 客户重复报修率 客户满意 客户关系管理 客户呼叫中心完善度 、 客户档案完整率 、 客户回访率 员工核心技能与 专长开发 劳动生产率增长（率） 员工职业资格达标率 员工职业资格晋升率 计划淘汰完成率 成员企业 是二级利润中心，是专业集团 的生产经营单位，全权负责本 企业日常经营管理活动，并对 经营结果承担责任 员工成长与满意 员工激励 劳动生产率增长（率） 员工满意度 关键员工流失率 成员企业CSF和KPI指标的开发（初创期） ： 企业层次 愿景与使命（或组织定位） 3 年战略目标 CSF 财务性 KPI 非财务性 KPI 加强公关宣传 品牌认知度 品牌美誉度 燃气产品认知度 提高居民认同度， 实现市场开发突破 客户开发 销售收入； 销售收入增长率 开发户数 / 安装户数 重要客户实现率 市场开发率 工程投资管理 单位管网工程投入 单位户 工程投入 固定资产收益率 工程施工管理（质量、 进度、安全） 整体工程合格率 优质工程率 工程任务完成率 工程工期履约率 提高工程项目运作 能力 工程物资供应 采购价格指数 平均库存占用资金 计划准确率 采购达 成率 交货一次合格率 文化融合 新奥文化认