KPI绩效考核指标参考.ppt

others 考核指标 月生产计划达成率=（月生产实绩÷月生产计划）×100% 日生产目标达成率=（日产量÷日计划）×100% 交期达成率=（交期达成批数÷交货总批数）×100% 营业目标达成率=（月营业实绩÷月营业计划×100% 延迟交货天数 空运费用 制造良品率=（良品数÷生产数）×100%=1-不良品率 制程不良率=（不良数÷生产数）×100%=1-良品率 报废率=（废品数÷生产数）×100% 抽样不良率=（抽样不良数÷抽样数）×100% 批次合格率=【（合格批+1/2特采批）÷交验批】×100% * others 考核指标 品质成本比例=（品质成本÷制造成本）×100% 客户抱怨次数＝客户退货次数÷送货总次数 客户抱怨金额＝客户退货金额÷送货总金额 材料成本 人工成本 制造费用 报废率 滞物料数量/金额/比例 物料周转率 * 考核指标参考数据 * 共同指标 业务支援力：部门间服务满意度调查（限行政后勤、幕僚部门） 管理能力：员工满意度调查 员工流动率＝当期流失人数÷（期初＋期末）÷2 员工出勤率＝实际出勤人天数÷应出勤人天数 成本预算达成率＝实际成本预算额÷预算成本额 教育训练出席率＝（实际出席人次÷应出席人次） 提案件数或价值成长率 5S活动评核合格率 * 人力资源部门考核指标 职员增加率： 工资增加率： 间接人工比率＝间接人工÷员工总数 加班工资率＝加班工资数÷工资总数 离职增加率： 出勤率或缺勤率＝出勤人数（或缺勤）÷员工总数 迟到或早退＝迟到早退人数÷员工总数 员工平均工资＝工资总数÷员工总数 招募成本率＝招募成本÷招募人数 训练成本率＝训练成本÷雇用人数 平均训练成本＝训练成本÷训练天数 受训比率＝受训员工人数÷员工人数 * 人事诊断常用指标分析表 指 标 计算公式 意义及功能 判定标准 1.员工比率 非生产人员÷员工人数×100％ 测验员工结构状况 通常非生产人员越小愈好，视企业而定 2.员工增加率 （全年员工数－上年度员工数）÷上年度员工数×100％ 测验每年员工增加比率 视发展规模而定 3.工资增加率 （本年度平均工资－上年度平均工资）÷上年度平均工资×100％ 测验每年工资增加率 略低于劳动生产率增加率 4.加班工资率 加班工资额÷工资总额×100％ 测定加班工资占工资总额比率 视实际状况而定 5.离职率 每年离职人数÷员工总数×100％ 测定每年离职人数占员工总数比率 不宜超过10％ * 人事诊断常用指标分析表 指 标 计算公式 意义及功能 判定标准 6.离职增加率 （全年度离职人数－上年度离职人数）÷上年度离职人数 测定每年离职人员增加率 不宜超过10％ 7.奖金率 奖金额÷工资总额×100％ 测定奖金占工资总额比率 各行业不同标准 8.福利费与销售额比率 福利费÷销售总额×100％ 测定福利费占销售总管比率 各行业不同标准 9.平均工资 工资总额÷员工总数 测定人均工资以评价员工待遇高低 视物价指数调整为佳 10.人均管理费 管理费总额÷员工总数 测定人均管理费，以评价人均负担费 比率愈小愈好 * 人事诊断常用指标分析表 指 标 计算公式 意义及功能 判定标准 11.出勤 出勤人员÷员工总数ⅹ100％ 测定出勤人员占员工总数比率 出勤率愈高愈佳应85％以上 12.迟到早退率 迟到早退人数÷员工总数×100％ 测定出勤员工迟到早退比率 比率愈小更好 13.新人员比率 新进人员数÷员工总数×100％ 测定新进人员比率 无一定标准，以新陈代谢为度 14.员工固定率 （月底员工数－该月离职数）÷月底员工数×100％ 测定员工安全性比率 80～85％安定性愈大愈好 15.工资标准 工资总额÷员工累积人数 测定员工工资标准 各行业不一，一般不超过1/3标准 * 人事诊断常用指标分析表 指 标 计算公式 意义及功能 判定标准 16.福利费与用人费比率 福利费÷用人费×100％ 测定员工福利标准比率 愈高愈好 17.建议与提案率 提案件数÷平均员工人数×100％ 测定员工对工作热诚和希望 通常愈多愈好 18.纷争率 纷争损失时间÷员工总数×100％ 测定员工纷争情形 愈少愈好 19.惩戒率 违规人数员÷员工总数×100％ 测定员工违规事件受惩情形 愈少愈好 20.临时工比率 临时工人数÷员工总数×100％ 测定临时人员比率 愈少愈好 * 人事诊断常用指标分析表 指 标 计算公式 意义及功能 判定标准 21.灾害损失率 灾害损失日数÷直接人工总数×100％ 测定灾害损失比率 愈低愈好 22.劳动灾害补偿率 灾害给付总额÷劳动灾害保险费×100％ 测定灾害给付补偿率 愈低愈好 23.教育训练时间率 教育训练时间÷平均员工人数×100％ 教育训练比率 无一定标准 * 财务部门考核指标 帐务、报表及统