(JC-QC03)检验与测试管制程序书.docVIP

1.目的：为使产品于各制程至出货前，均能有所依据及执行，避免产品未验流至现场，及发生不良品出货事件，用以提升产品质量。 2.适用范围：凡本公司所有产品于各制程至出货的管制作业。 3.名词定义：N/A 4.权责： 4.1厂商交货收料：采购单位、各使用部门。 4.2进料／进货检验：品质部。 4.3制程检验： 4.3.1首件检验：综合生产部、品质部。 4.3.2自主检验：综合生产部。 4.3.3巡回检验：品质部。 4.4最终检验：品质部。 4.5入库储存：采购单位、综合生产部。 4.6出货检验：品质部。 5.作业程序： 5.1.厂商交货：厂商交货按＜采购单＞或＜托外加工单＞上的规格、数量如期交货，并附带检验记录、材质证明、性能测试报告等相关检验表。 5.2.仓储收料：厂商交货时，由仓管人员依厂商的＜验收单＞或〈交货单〉进行数量点收后，以＜报检单＞通知品管人员执行检验。 5.3.进料检验(含原材料)：品管人员接到仓管开立的「报检单」后，依据抽样计划及检验基准执行检验，并将检验结果记录于＜检验记录表＞上。 5.4.任何未经品质部验收的产品，禁止私自取用生产。 发行章 核　准 审　查 制　定 赵广雷 谭明魁 谭明魁 5.5.品质部判定合格时需在「报检单」上注明合格与否并贴合格标签，再依「检验与测试状况管制程序书」办理。 5.6.品管判定不合格时需在报检单上注明不合格，并附上＜检验记录表＞，再转交采购处 理，不合格的标示则依「检验与测试状况管制程序书」办理。 5.7.不合格品的处理：进料／货检验人员于抽样中发现不合格品时，由品管人员依据「不合格品管制程序书」办理。 5.7.1矫正措施：需依「矫正与预防措施程序书」规定处理。 5.8.制程检验： 5.8.1综合生产部或品质部，需依据「生产随工单」或图面规定进行首件检验、自主检验及巡回检验制程管制与量测检验，并记录于＜制程检验记录表＞。 5.8.2若发现不良应立即停止生产并马上通知制造单位处理，并依据「不合格品管制程序书」处理。 5.9.最终检验：对成品的所有检测项目要检验。品管人员依「自制入库单」从事检验，检验时依据生产随工单或图面进行检验，并记录于检验记录表上。 5.10.出货检验： 5.10.1品质部应依「搬运、仓储、包装、保存、出货管制程序书」的出货时机执行检验： 5.10.1.1精密扣件类：依市场部或综合生产部提供数据由品质部执行确认作业。 5.11.品管人员依「搬运、仓储、包装、保存、出货管制程序书」上规定，对库存零件检 验，以验证库存零件保存规定时间后需再使用时是否变质，如为良品才能使用，若为不良依「不合格品管制程序书」执行。 5.12.记录储存：本程序书质量记录的保存年限，依「质量记录管制程序书」的规定执行。 6.流程图 流　　程 权责单位 相关说明 表　　单 协力厂商续下页出货检验 原材进料 协力厂商 续下页 出货检验 原材进料 原材进料 N 检验 Y 委 外 加 工 进料/货 N 检验 Y 制程巡 N 回/自主检验 Y 最终检 N 验 Y 不合格品 处理 采购单位 品质部 采购单位 品质部 综合生产部 品质部 品质部 品质部 综合生产部 品质部 采购单位 依搬运、仓储、包装、保存、出货管制程序书 依工程管理表或检验基准 依搬运、仓储、包装、保存、出货管制程序书 依图面或检验基准进行量测 依图面或工程管理表进行量测 依检验基准、自制入库单、产销连络书或图面 依搬运、仓储、包装、保存、出货管制程序书或出货检验基准 依不合格品处理程序书 验收单 产品识别 检验记录表 报检单 验收单 报检单 标示卡或进货标签 检验记录表 制程检验记录表 检验记录表 出货报表或搜集追溯文件 特采单或 报废单或 退货重处理联络单 流　　程 权责单位 相关说明 表　　单 记录储存 记录储存 矫正与预防措施接上页 矫正与预防措施 接上页 品质部 品质部 依矫正与预防措施 程序书 依质量记录管制程序书 质量异常处理单 登记表 7.相关文件： 7.1搬运、仓储、包装、保存、出货管制程序书(JC-MP04) 7.2检验与测试状况管制程序书(JC-QC04